政府信息公开

目  录

第一部分  拉萨市达孜区委统战部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区委统战部2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区委统战部2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区委统战部概况

一、 主要职能

（一）统战部 部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为达孜区委发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，协调达孜区统一战线各方面关系、宣传和贯彻执行党中央、自治区党委、拉萨市委和达孜区委关于统一战线工作的决策部署。

2、推动统一战线的理论、政策和法规的落实，深入调查研究，向达孜区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。统筹协调和指导达孜区各部门各单位统一战线工作，协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作。

3、发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士政治安排，提出安排意见建议；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹达孜区统一战线宣传工作，拟订达孜区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为达孜区委与党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。

6、贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订达孜区民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，指导开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部的培养工作，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订达孜区宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、调查和研究达孜区党外知识分子和新的社会阶层人士情况，并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、参与制定、推动落实达孜区鼓励支持引导达孜区非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10、贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理达孜区侨务工作，依法管理侨务行政事务、组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实情况，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

11、完成达孜区委交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

部门内设 1个机构纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共拉萨市达孜区委员会统一战线工作部（以下简称达孜区委统战部）是达孜区委主管达孜区统一战线工作的职能部门，统一领导民族宗教工作。中共拉萨市达孜区委员会宗教工作领导小组办公室设在达孜区委统战部。

第二部分  拉萨市达孜区委统战部2024年度预算明细表

2024年中共达孜区委统战部部门预算

第三部分  拉萨市达孜区委统战部2024年度部门

预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 2271.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2271.22 万元、政府性基金预算收入 0万元、国有资本经营预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出2215.16万元、社会保障和就业支出23.87万元、卫生健康支出17.87万元、住房保障支出14.32万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 2271.22万元，同比上年预算数增加 263.65 万元，主要原因是：2024年新增加了寺庙文物保护项目及涉宗环境整治、寺庙线路改造等项目。其中：一般公共预算拨款收入2271.22 万元占100%、政府性基金预算收入 0万元，占0%、国有资本经营预算收入 0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算 2271.22万元，同比上年预算增加 263.65万元，主要原因是：2024年新增加了寺庙文物保护项目及涉宗环境整治、寺庙线路改造等项目。其中:基本支出195.54万元，占8.61%；项目支出2075.68万元，占91.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 2271.22万元，同比上年预算增加 263.65万元，主要原因是：2024年新增加了寺庙文物保护项目及涉宗环境整治、寺庙线路改造等项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 2271.22 万元、政府性基金预算收入 0万元、国有资本经营预算收入0 万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出2215.16万元、社会保障和就业支出23.87万元、卫生健康支出17.87万元、住房保障支出14.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2271.22万元,比2023年执行数增加983.93万元，主要原因：2024年新增加了寺庙文物保护项目及涉宗环境整治、寺庙线路改造等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款2271.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2215.16万元，占 97.53%；社会保障和就业支出23.87 万元，占 1.05%；卫生健康支出17.87万元，占 0.79%；住房保障支出 14.32万元，占 0.63 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299 其他组织事务支出（项）2万元，比2023 年执行数增加2万元，增长100%。增长的主要原因是：功能科目调整。

2.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013404 宗教事务（项）884.10万元，比2023年执行数增加303.69万元，增长52.32%。增长的主要原因是：2024年预算中预留了2023年的驻寺岗位津贴。

3.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013499 其他统战事务支出（项）1190.66万元，比2023年执行数增加650.53万元，增长120.44%。增长的主要原因是：2024年新增加了寺庙文物保护项目及涉宗环境整治、寺庙线路改造等项目。

4.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013401行政运行（项）138.39万元，比2023 年执行数增加8.76万元，增长6.76%。增长的主要原因是：2024年统战部人员增加，行政运行经费增加。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.10万元，比2023 年执行数增加3.81万元，增长24.92%。增长的主要原因：2024年统战部人员增加，社保基数调整；208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.77万元，比2023 年执行数增加4.77万元，增长100%。增长的主要原因：职业年金缴费为个人缴费部分，2023年无执行数。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）9.55万元，比2023 年执行数增加2.19万元，增长29.75%。增长的主要原因是：2024年统战部人员增加，社保基数调整。

7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）8.32万元，比2023 年执行数增加6.41万元，增长335.6%。增长的主要原因是：2024年统战部人员增加，社保基数调整。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）14.32万元，比2023年执行数增加1.77万元，增长14.1%。增长的主要原因是：2024年统战部人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出195.53万元，其中：

1. 人员经费182.54万元，具体包括：基本工资28.6万元、津贴补贴87.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.10万元、 职业年金缴费4.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.55万元、公务员医疗补助8.32万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金14.32万元、其他工资福利支出8.4万元、对个人和家庭的补助1.08万元。

2.公用经费12.99万元，具体包括：办公费1.74万元、印刷费0.4万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费0.28万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.68万元、公务接待费0.57万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5.17万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4.6万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.57万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.19 万元，增长3.82 %，主要原因是：公务接待费增加0.19万元。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区统战部机关运行经费财政拨款预算12.99万元，比2023年预算增加2.8万元，增长27.47%，主要原因是：2024年统战部人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区委统战部政府采购预算总额220万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区统战部公务用车编制数量2辆，实际保有量2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）、单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余2台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 27个，资金2271.22万元，其中：上级提前告知资金96.31万元，本级资金 2174.91万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是“三个意识 两思教育”活动及交流交融交往工作经费100万元、涉宗领域经费106万元、民族团结工作创建经费271万元。重点项目绩效表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区委统战部2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

（七）2024年拉萨市达孜区委统战部不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。