政府信息公开

目  录

 

第一部分  达孜区中心小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  达孜区中心小学2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  达孜区中心小学2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

达孜区中心小学概况

 

一、主要职能 

    宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

 （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育级相关社会服务。贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量; 招生范围为达孜县域内适龄儿童，全寄宿制学校，开设开齐小学阶段的全部课程。

二、部门预算单位构成

部门内设 1  个机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

达孜区中心小学（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）拉萨市达孜区中心小学2023年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

达孜区中心小学（部门）2023年度部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算9909.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,648.72万元，支出包括：教育支出8204.61万元、社会保障和就业支出 724.93万元、卫生健康支出348.87万元、住房保障支出630.64万元、其他支出0.20万元。政府性基金预算拨款收入0.20万元；支出包括：其他支出0.20 万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算9,648.92万元；一般公共预算拨款收入  9,648.72万元，占99.99  %。，政府性基金预算资金收入0.2万元，占0.01%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算9,909.05万元，其中：基本支出  6,172.26万元，占62.29%；项目支出3736.8万元，占 37.71%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算  9909.25万元。收入为一般公共预算当年拨款收入9,648.72万元、政府性基金预算，0.2万元；支出包括：教育支出 8,204.61 万元、社会保障和就业支出 724.93万元、卫生健康支出348.87万元、住房保障支出630.64万元；政府性基金预算拨款支出0.20万元；支出包括：其他支出0.20 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 9909.05万元,比2022 年执行数增加2785.01 万元，主要原因：2022年政府投入预算部分全部做在教育局，而2023年政府投入预算小学部分配到本校年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出8204.61万元，占82.8 %；社会保障和就业支出  724.93万元、占 7.32%；卫生健康支出 348.87万元，占  3.52%；;住房保障支出630.64 万元，占6.36  %；其他支出0.2 万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为8204.61万元，比2022年执行数增加 2056.94万元，增长33.46 %。主要是人员调动及五险缴费基数调整，以及公积金单位财配部分预算分配在本校。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为724.93 万元，比2022 年执行数增加 219.18万元，上涨 43.34 %。主要是人员调动及五险缴费基数调整；以及单位财配部分预算分配在本校。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为348.87万元，比2022 年执行数增加 41.03万元，增加  13.33%。主要是人员调动及五险缴费基数调整；以及单位财配部分预算分配在本校。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为630.64万元，比2022 年执行数增加 467.87 万元，上升287.44  %。主要是公积金单位财配预算到校。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出6172.26 万元，其中：人员经费 6,172.26万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为  0 万元，2022年三公经费预算数为0，2023年三公经费与2022年持平.

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度政府性基金0.2万元为中央彩票公益金。主要包括少年宫运行经费。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级拉萨市达孜区中心小学 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算   6172.26万元，比2022年预算减少了 954.08万元，下降了 13.39 %。主要原因：疫情原因，导致政府投入预算大幅的减少。

（二）政府采购情况说明。

   2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 1394.72 万元，其中：政府采购货物预算1394.72  万元、

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 2  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 37  个，资金 3737  万元，其中：市级提前告知资金   0万元，本级资金  3737   万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是（项目名称 三包及助学金 ，资金1177.37 万元，占年初项目支出预算总额的 31.51  %。项目名称：营养改善经费直达资金），资金 268.55  万元，占年初项目支出预算总额的7.19 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”拉萨市达孜区中心小学2023年绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 本部门没有扶贫资金

（六）政府债务情况。

 本部门没有债务情况。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。