一、本地区经济社会发展情况分析

（一）经济发展情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动全区经济高质量发展。

（二）财政收支运行情况。

达孜区一般公共预算收入完成84286.23万元（其中税收收入77908.16万元，非税收入6378.07万元），同比上年增长13.84%；一般公共预算支出完成244543.87万元，完成总财力25.69亿元的95.18%，同比上年增长4.37%。

二、本地区部门收支结余情况分析及预算绩效情况

（一）部门收入、支出及结转结余情况。

分析本地区全年部门收入、支出和结转结余规模和结构，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度，可进行连续年度对比分析。

1.收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析：

2025年部门收入共274440.2万元，较上年减少57049.51万元，减少17%。其中一般公共预算收入244059.79万元，占总收入10.5%，较上年增加11784.45万元，增加5%；政府性基金收入18222.62万元，占总收入6.64%，较上年减少14093.16万元，减少44%；国有资本经营预算收入187.7万元，占总收入的0%，较上年增加116.19万元，增长162%；其他收入2569.17万元。2025年部门支出共274440.2万元，较上年减少57049.51万元，减少17%。其中基本支出68149.78万元，占总支出24.83%，较上年增加6847万元，增长11.17%；项目支出206290.43万元，占总支出75.17%，较上年减少63896.64万元，减少23.65%。无结转结余资金。

2.收入、支出和结转结余分预算管理级次分析。

2024年我区一般公共预算收支及政府性基金收支均属于区级预算管理级次。

3.收入、支出和结转结余分功能分类科目及经济分类科目分析。

2025年我区财政收支完成274440.2万元，较上年减少57049.51万元，减少17%。其中一般公共服务收入28556.99万元，支出28556.99，结转结余0万元；国防支出417.29万元，支出417.29万元，结转结余0万元；公共安全收入10497.01万元，支出10497.01万元，结转结余0万元；教育收入36822.56万元，支出36822.56万元，结转结余0万元；科学技术收入96.81万元，支出96.81万元，结转结余0万元；文化旅游体育与传媒收入7458.32万元，支出7458.32万元，结转结余0万元；社会保障和就业收入15998.04万元，支出25998.04万元，结转结余0万元；卫生健康收入17692.38万元，支出17692.38万元，结转结余0万元；节能环保收入11958.81万元，支出11958.81万元，结转结余0万元；城乡社区收入26176.19万元，支出26176.19万元，结转结余0万元；农林水收入43326.06万元，支出43326.06万元，结转结余0万元；交通运输收入2324.5万元，支出2324.5万元，结转结余0万元；资源勘探工业信息等支出收入37327.22万元，支出37327.22万元，结转结余0万元；商业服务业等支出900.95万元，支出900.95万元，结转结余0万元；自然资源海洋气象等收入18450.14万元，支出18450.14万元，结转结余0万元；住房保障收入5072.56万元，支出5072.56万元，结转结余0万元；粮油物资储备收入1664.18万元，支出1664.18万元，结转结余0万元；国有资本经营预算收入187.7万元，支出187.7万元，结转结余0万元；灾害防治及应急管理收入1128.12万元，支出1128.12万元，结转结余0万元；其他收入8133.19万元，支出8133.19万元，结转结余0万元。

4.本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比，人均支出情况分析等。

2025年“三公”经费支出769.12万元，较上年增加79.65万元，增长11.55%，其中公务用车购置费增加106.74万元，增加39.32%、公务用车运行维护费减少27.22万元，减少6.5%，主要原因是我区2025年购买车辆16辆，其中公安局8辆均为中央转移支付资金购买该资金不属于本级配套、后勤服务中心新购7辆、交通局新购1辆；公务接待支出0.13元，主要原因是2025年政协支付内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗赴达孜区考察调研餐费，后勤支付江苏省教育厅赴达孜区开展送教讲学调研工作餐和巨龙铜业招聘考试工作餐；培训费支出788.68万元，与上年相比减少67.73万元，减少7.91%，主要原因是2025年党校组织开展达孜区25年乡科级干部进修班区外培训费用及各类中青班培训，人社局开展专业技能培训；会议费支出22.39万元，与上年相比减少3.31万元，较少12.88%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，压减会议经费。

（二）部门收入、支出预决算对比情况。

2025年我区共安排财政拨款预算收入203019.75万元，按资金性质：其中一般公共预算财政拨款预算收入197647.32万元、政府性基金预算财政拨款收入5182.32万元、国有资本经营预算财政拨款收入190.12万元；按支出性质和经济分类，基本支出63220.43万元，其中人员经费60327.91万元、公用经费2892.52万元，项目支出139799.32万元。2025年我区一般公共预算支出244059.79万元；政府性基金预算支出18222.62万元；国有资本经营预算支出187.7万元。

（三）部门决算收入、支出和结转结余的特点和问题。

2025年我区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡，无结余。2025年，随着稳经济一揽子政策持续发力，减税降费政策和营商环境优化效果持续释放，达孜经济运行稳中向好，经济稳定恢复态势不断巩固，为财政增收奠定基础。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：受经济增长放缓大环境的影响，当前经济恢复的基础尚不牢固，达孜区财政收入仍存在结构单一、税源不稳定、持续增长压力较大等困难和问题，主要体现在社会事务和公共服务保障压力持续加大，可用财力与资金需求存在较大差距。对此，我们将高度重视、认真研究、多措并举，切实解决财政运行中的突出问题。

（四）针对本地区部门预算执行特点及存在问题提出对策建议。

我区持续加大财政投入，争取转移支付资金；优化营商环境，安排专项小额信贷到户贷款贴息资金；支持产业发展，及时兑现招商引资优惠政策，专项安排企业扶持金；支持乡村振兴，积极拨付衔接推进乡村振兴补助资金；支持社会保障、教育事业和生态环保等民生领域项目。

我区部门预算执行存在的问题：在预算执行中存在年初预算编制不够细化、支出责任制度不完善导致支出进度缓慢等问题。

我区拟提出的对策建议：深化预算执行效率与预算编制有

机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的单位严格控制其下一年度的预算资金；进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗、任务落实到人，确保预算支出的进度符合预期。

（五）本地区预算绩效管理工作开展情况。

1.预算项目资金绩效目标申报事项全覆盖。各预算单位在申报单位预算项目资金时，均需要填报《年度绩效目标表》，经单位领导、分管领导审批后报财政局预算股。对年内新建、以前年度在建项目均需填报《年度绩效目标表》，确保财政预算项目资金绩效管理全覆盖。

2.预算绩效目标执行全流程监控。从预算绩效目标申报到预算执行，再到重点政策和重大项目绩效延伸监控，确保预算资金发挥社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响。重点关注上年结余资金较大的项目，执行效果是否与绩效目标一致；当年新增项目前期准备是否充分等。

3.存在的问题和困难。目前没有出台预算绩效管理的相关制度文件，开展预算绩效管理工作主要参照《中华人民共和国预算法》《预算法执行条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等文件。

4.下一步改进的建议。拟建议出台相关预算绩效管理的文件，增强预算绩效管理的约束力。

三、本地区与预算支出相关的其他信息分析

（一）资产情况。

2025年资产信息分析：2025年货币资金15072.24万元，较2024年增加608.16万元，主要原因是2025年上缴盘活存量资金，导致货币资金增加；2025年房屋原值为45269.68万元，较2024年增加7966.83万元，主要原因是资产清查，完善房屋面积；2025年车辆原值为5527.84万元，较2024年减少37.23万元，主要原因是2025年城管局和达孜区住建局合并后城管局固定资产未做合并。

（二）机构人员情况。

1.本地区机构基本情况。

2025年本地区共58个独立编制机构，较上年增加2个，主要原因是2025年新增达孜区消防大队，达孜区群团工作部，较上年减少8个，主要原因是因机构改革，多个职能相近的单位进行了合并：住建局与城管局合并、工会、团委、妇联合并、退役军人事务局与民政局合并、医保局与人社局合并、粮食局与发改委合并。

2.本地区编制内实有人员数和年末其他人员情况。

2025年末实有人数1551人，均为在职一般公共预算财政拨款（补助）人员，较2024年减少31人，主要原因是遴选考试及调出人员、辞职等原因导致人员减少；2025年末实有人员中的行政人员631人；参照公务员法管理事业人员8人；事业管理人员和专业技术人员839人；机关和事业工人73人。

2．本地区机构人员特点、存在问题及相关对策建议。

无

四、本地区部门决算管理工作

（一）本地区部门决算工作情况总结。

我区2025年部门决算精心组织现场培训、一对一指导集中填报，部门决算严格按照预算执行情况和会计核算信息编制，严格要求部门决算数据和资产年报、部门财报数据一致。我区2025年部门决算审核采取填报人先初审、归口单位会计再审，最后由汇总人员终审；待所有单位上报完数据户汇总审核，安排专人去市财政局集中会审、按照会审要求修改后再完善审核，待部门决算报表审核通过后，撰写填报说明和分析报告。

我区2024年部门决算严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，报请区人大常委会审议，按照人大批准的时间完成决算的公开工作，并向部门下达决算批复，积极指导督促各部门单位及时在政府网站和主要媒体上公开。

（二）本地区部门决算工作下一步计划。

1.加强基础工作，促进预算规范。部门决算是要全面反映部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告，是编制部门决算、实施精细化、科学化收支管理的重要依据，我们要从预算编制和预算执行时就要严格按规范流程操作。督促各单位严格按照财政批复的预算执行，严格按照预算执行信息进行会计核算工作。

2.制定实施方案，组织业务培训。单位填报决算人员的水平高低直接决定了决算报表的质量，我区财政部门计划开展业务培训，加强对特殊事项的会计业务指导，确保切实提高会计核算水平，为编制部门决算报表提供数据支撑。

3.制定管理办法，明确单位责任。参照财政部《部门决算管理办法》，结合我区实际，出台本地区决算的具体管理办法，进一步明确各单位的管理责任，各具体填报人员的责任。提高填报人员的职业道德素质，树立责任意识，重视部门决算编审工作，确保部门决算数据的真实可靠

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

2025年1月24日，《关于达孜区2024年财政预算执行情况与 2025年财政收支预算草案的报告》，已经达孜区第二届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发《地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕 143号）、《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区预决算公开暂行办法的通知》（藏政发〔2017〕40号）、《拉萨市人民政府关于进一步推进全市预决算公开工作的通知》（拉政办发〔2016〕30号）等文件规定，现将达孜区2024年财政预算执行情况与2025年财政收支预算情况予以公开，具体信息详见附件。

达孜区2024年财政预算执行情况与2025年财政收支预算草案的报告

关于2025年财政收支预算安排情况的说明

2024年地方政府债务情况公开表

2025年地方财政预算表

2024年地方政府债务情况说明

人大决议

2025年达孜区一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年重大项目绩效目标表

2020年6月22日，《达孜区2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）的报告》在达孜区第一届人民代表大会第三次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作流程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区预决算公开暂行办法的通知》（藏政发〔2017〕40号）、《拉萨市人民政府关于进一步推进全市预决算公开工作的通知》（拉政办发〔2016〕30号）等文件规定，现将达孜区2019年财政预算执行及2020年财政收支预算情况予以公开，具体信息详见附件。

附件：2020年达孜区部门预算公开明细表

达孜区2020年财政收支预算安排情况的说明

达孜区2020年地方债务情况说明

达孜区2020年转移支付情况说明

达孜区第一届人民代表大会第三次会议关于达孜区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的决议

各位代表：

受达孜区人民政府的委托，现将我区2018年财政预算执行情况和2019年财政收支预算（草案）报告提请区一届人大第二次会议审议，并请各位委员和列席会议人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在区委、区政府的坚强领导下和区人大的有效监督指导及对口援藏江苏省镇江市和上级业务部门的关心支持下，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区党委第九次党代会、九届三次全会和经济工作会议精神，始终把握好“稳中求进、进中求好、补齐短板”的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，充分发挥财政职能作用，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推进全区经济社会持续健康发展提供了有力保障，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

达孜区一届人大一次会议批准，2018年一般公共预算年初财力114360.61万元，一般公共预算支出为114360.61万元。在年度预算执行过程中，根据财力变化情况，一般公共预算财力调增为44109.14万元，总财力为158469.75万元，一般公共预算支出调增为30211.14万元，总支出为144571.75万元。经初步结算，一般公共预算本级收入达到78873万元，比上年增加11046万元，增长16.28%。一般公共预算支出完成144571.75万元，比上年减少21206万元，下降12.78%。滚存结余13898万元：其中预算稳定调节基金13873万元、净结余25万元。

（二）政府性基金预算执行情况

达孜区一届人大一次会议批准，在年度预算执行过程中，根据财力变化情况，政府性基金预算总财力完成104303.68万元，政府性基金支出完成104303.68万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

达孜区一届人大一次会议批准，国有资本经营预算收入4万元，本年度预算调减4万元。

（四）2018年预备费动支情况

达孜区一届人大一次会议批准，我区2018年预备费3430.81万元，到年终冲减工资缺口1095.62万元（含工资增资38万元），结余2335.19万元。

二、2018年财政预算执行与管理主要体现了以下重点

坚持以供给侧结构性改革为主线，落实好各项财税政策。继续推进“营改增”改革工作，全年减税246.32万元。加快转变支持发展方式，综合运用财政专项资金、产业引导基金等政策手段，充分发挥财政资金杠杆作用。通过营造优良的发展环境，提升实体经济发展活力，安排资金5000万元，支持达孜区净土产业投资开发有限公司国有企业发展。

（一）加快建立现代财政制度，提升财政资金公开化

加快预算执行，建立健全支出执行进度、预算编制与执行挂钩等制度。持续深化国库集中支付改革，实行预算执行动态监控和全面实施“一卡通”政策。2018年，我区农牧民有28153人，办卡数10787张，办卡率达到38.28%，资金累计发放14445.9万元等民生资金（“三老人员”、农低＜城低＞的生活保障、脱贫攻坚生态转移就业岗位等）。切实加大盘活存量资金力度，盘活资金18732.39万元，其中用于天网工程4497.94万元、用于精准扶贫领域4659.95万元及五险一金财配等支出。推进预决算公开，除涉密信息外，全区所有部门均公开了预决算。深化政府采购改革，优化采购流程，提高效率。坚决打赢防范化解重大风险，稳妥化解政府隐性债务。

2018年全区公共财政预算收入完成78873万元，比同期增收11046万元，增长16.28%，圆满完成了市级安排的奋斗目标。

（二）支持实施乡村振兴战略，全力推进精准扶贫

全力支持打赢脱贫攻坚战，按照“事不隔夜”的原则，落实资金20870.71万元（其中本级配套资金9919.95万元）。一是整合资金，精准使用。2018年本级财政整合资金9919.95万元用于精准扶贫领域（其中本级财政年初预算安排投入5260万元、盘活财政存量资金4659.95万元）。二是有利保障扶贫产业项目资金。我区“十三五”中期调整后共确定各类扶贫产业项目56个，规划总投资11.11亿元：其中2018年实施产业项目19个，总投资4.62亿元。2018年实现产业分红3154人，资金628.05万元。并将易地搬迁集中安置点搬迁户与边缘户纳入分红范围。三年以来，累计实现产业分红6304人，共资金1430.95万元。三是大力支持以补脱贫工作。目前，已落实自治区“十三五”时期新增给我区的生态补偿脱贫购买服务转移就业岗位3039个，共计落实经费1205.9万元（其中本级151.95万元）。此外，落实定向补助人员1590人，资金41.34万元，人均补助260元。确保生态保护补偿政策全面落实到位。实现脱贫 4195人，20个贫困村、五乡一镇脱贫摘帽。

(三）始终坚持保基本兜底线，落实民生保障政策

坚持尽力而为、量力而行的原则，结合财力全力保障和改善民生。一是进一步提高社会保障水平。社会保障和就业支出5888万元，比上年增加969万元，增长19.69%，重点用于城镇职工医疗保险、养老保险、职业年金、城乡低保、新型农村养老保险、城镇居民及寺庙僧尼养老保险、“三老”人员补助、农村“五保户”供养、住房公积金、公益性岗位配套等方面。兑现干部职工住房公积金财政配套资金1039.06万元，养老保险4722万元（其中2017年2058万元）、医疗保险财政配套资金2583万元（其中2017年1121万元）、工伤保险51万元（其中2017年25万元）、失业保险47万元（其中2017年19万元）、生育保险167万元（其中2017年73万元）。按照上级要求，城镇居民最低生活保障标准由月人均764元调整到814元，共兑现资金140.19万元；农村居民最低生活保障标准调整为每人每年3411元调整为3940元，共兑现资金112.96万元；在调整基础上本级财政两线合一兑现每人每年410.67元（288人），共兑现资金30.29万元；落实“三老”人员生活补助资金94.88万元；“五保户”供养资金393万元；“三大节日”慰问金160.72万元；落实村干部岗位补贴资金410万元；落实资金122万元，对全区农牧民和城镇低保户共337人实行医疗救助；落实资金137.97万元，用于支付城乡环卫工人工资等。二是保障教育优先发展。全区教育支出达到26354.64万元：其中区本级财政对教育投入为13565.2万元，占地方公共财政收入的20%，重点用于教职工的住房公积金配套资金、四所幼儿园建设配套资金、精准扶贫易地搬迁点幼儿园建设配套资金、农村教师各项补贴等经费；区本级财政投入1000万元，用于非义务教育阶段农村户口和城镇低保户口学生（大学、中职）助学基金补助；投入 1444.65万元，全年落实义务教育“三包”经费；投入44.37万元，支持农村义务教育学生营养改善计划等其他支出。三是积极落实卫生医疗资金。医疗卫生支出14618万元，比上年增加7192万元，增长96.8%。用于全民健康体检费、农牧区医疗制度财政补贴、补偿标准提高到年人均最高6万元；村医基本报酬资金、人均每月3000元；村级动物防疫员基本报酬人均每月1200元；包虫病综合整治工作经费;全区农牧民、干部职工进行“三病”筛查工作支出；农牧民大病统筹配套资金等其他支出。四是大力度推进环境整治工作。节能环境支出1704万元，比上年减少126万元，下降6.8%，主要用于五乡一镇辖区清理陈年垃圾和垃圾转运站政府购买服务市场化运作等其他支出。五是进一步加大基层文化建设资金投入。文化体育与传媒支出898万元，比上年减少25万元，下降2%。全面实现了公共文化设施免费开放。用于群众文化经费、电影场次补贴、支持民间艺术团体建设和推进农村电影放映工程等其他支出。六是确保支农支出稳定增长。2018年农林水事务支出35501万元，比上年增加1013万元，增长2.9%。主要用于支持发展高效农业、农业综合开发、水利事业、净土健康产业、“四业工程”、农村人居环境建设和环境综合整治、小型农田水利、农业科技推广、农作物补贴、牲畜良种补贴、农牧业特色产业、区级农牧业防抗灾物资储备库建设、重点防护林工程项目、农村安全饮水巩固提升工程项目、重大动物疫情应急物资储备及冷链设施建设项目、人工种草与天然草改良工程项目、草原治理（草原监理站建设）、曲尼帕罐区工程项目、邦堆乡叶巴沟水土保持生态清洁小流域综合治理示范工程项目、农业产业园区体验中心及护理员供暖区级配套等方面。七是继续投入保障性住房建设。2018年住房保障支出10430万元，比上年增加8987万元，增长6.2倍，2018年城镇棚户区（危旧房）改造项目、德庆镇棚户区（危旧房）改造项目、基层政权建设村级综合服务中心项目配套资金等为全区重点项目建设。

(四)把握东翼城区功能定位，建设美丽平安达孜

2018年，区财政在维稳资金保障方面始终坚持急事急办、特事特办的原则，优先保障维稳投入。全区用于维稳方面的支出达到1405.62万元，主要落实了政法系统法定加班补助、驻寺干部生活补贴、安检守油库人员补贴、协警人员工资（协警、辅警的生活补助）及全区2017年维稳补贴等。其中投入资金194.7万元，落实民族团结、爱国守法先进僧尼、先进“双联户”等表彰资金；投入资金130万元，用于城区防洪堤应急除险；投入资金691.29万元，用于消除我区无树户无树村；投入资金690.28万元，用于2017年全区维稳补贴;投入资金383万元，进一步提升消防装备水平和应急处突能力等其他支出。      

（五）提高财政科学管理水平，控制和压缩一般性支出。

以制度建设为突破口，强化财政监督职能。采取多种方式，加强了对行政事业单位财政拨款和支出报帐的日常监管，对有关单位整个收支过程的每个环节、每个项目，进行经常性全程监督，积极参与区纪检等部门对各项资金使用的检查工作，进一步规范了财政资金的拨付程序，提高了资金的使用效益。2018年，我区“三公”经费预算为1050.15万元，实际支出1045.96万元，比预算减少4.19万元，略于结余。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政改革和发展中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收支平衡压力加大，财力增幅趋缓与刚性支出增长矛盾突出，财政收支紧平衡特征明显；二是区级财政推动区域协调发展的能力有限，统筹财力的办法不多，资金使用碎片化问题亟待破解，支出固化格局未能彻底打破；三是地方政府隐性债务风险需引起重视；四是绩效管理意识薄弱，财政资源配置效率和财政资金使用效益有待提高，个别部门资金使用不够规范，效益不够明显，预算执行进度有待加快，存在资金沉淀闲置。对此，我们将高度重视，进一步强化措施，努力加以解决。

三、2019年度财政收支预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2016〕66号）的规定和要求，结合我区实际，认真编制完成了2019年达孜区财政预算草案。

（一）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面“战略布局，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，坚决打赢三大攻坚战，优化财政资源配置，确保国家安全和达孜长治久安，确保经济社会持续健康发展，确保生态环境良好，确保各族人民生活水平不断提高。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，从严控制非急需、非刚性支出。加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，集中财力办大事。加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性。全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。硬化预算约束，切实防范化解政府隐性债务风险。全面落实预算管理主体责任，着力全面构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（二）预算编制基本原则

1.量力而行原则。全年财政预算编制要与财政财力相适应，坚持积极稳妥原则，做到量入为出、量力而行。

2.科学规范原则。增加预算刚性约束，坚持“先有预算，后有执行”，严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

3.厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费，压缩会议费、差旅费等一般性支出，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

4.提高绩效原则。加强专项资金清理整合，继续盘活财政存量资金，全面实施绩效管理、提高资金使用效益。

5.防范风险原则。加强风险防控，强化地方政府债务限额管理和预算管理，切实防范财政金融风险。

（三）2019年预算安排总体情况

1.公共财政收支预算总财力

2019年全区公共财政总财力为131453.52万元，比上年增加17092.91万元，增长13%，其中：地方公共财政预算收入66000万元，上级补助收入55448.93万元，调入国有资本经营收入4.59万元。调入预算稳定调节基金10000万元。

2.上级补助收入构成情况

总财力中上级补助收入55448.93万元的主要构成：一是返还性收入7290万元，二是一般性转移支付收入41512.26万元，三是专项转移支付收入6646.67万元。

（四）2019年公共财政预算支出安排情况

2019年安排公共财政预算支出131453.52万元。2019年公共财政收支预算明细表

（五）完成2019年预算任务的主要措施

1.树立大财政系统思维，增强服务大局能力。切实转变理财理念，深入挖掘区级统筹潜力，全面统筹预算资金、转移支付资金、存量资金、债务资金等各类资金，形成全面完整的财政预算大格局。立足服务大局，紧紧围绕党的十九大重大战略部署以及区委、区政府中心工作，按照“观大势、谋全局、抓大事”的要求，重点支持打赢三大攻坚战，配合做好机构改革，推动解决我区发展不平衡不充分的问题。以“事钱统一”为导向，将财政资金投入与事业发展实际需求相衔接，强化重大政策事前绩效评估，及时足额落实资金。充分发挥财政资金的放大作用，灵活运用政策性基金、政府和社会资本合作、风险补偿等方式，引导撬动社会资本投入。

2. 深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。全面实施中期财政规划管理，预算安排以达孜区战略发展规划、宏观调控政策为导向，以相关行业、领域中长期发展规划和年度工作重点为依据，增强预算安排的前瞻性和科学性，做实做细项目库。硬化预算执行约束，严格执行经人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项，依法依规办理预算追加和调整事项，严禁无序追加调整，避免产生重大违法违规风险。加大预算支出进度通报约谈力度，建立预算执行和预算安排的挂钩机制，对预算执行进度达不到要求的，下年度按比例扣减机动经费。积极推进财政政策公开，做到“公开为常态，不公开为例外”。细化公开内容，保持公开内容真实完整，通过预算公开促进财政改革、促进财税政策落实，提高政府效能。加强结转结余资金管理，盘活财政存量资金，统筹调整用于化解政府隐性债务及亟须支持的重点领域，进一步深化县、乡国库集中支付改革，推进电子支付和公务卡改革。

3.加强预算收支管理，保持财政平稳运行。建立健全收支动态监测预警机制，及时发现和解决财政运行中的矛盾和问题，积极有效应对。积极培育长期稳定财源，切实做大财政“蛋糕”，不折不扣落实中央和自治区的减税降费政策措施，进一步做实财政收入。筑牢服务理念，加强支出管理，提高年初预算编制的准确性和完整性，从源头理顺有利于加快支出进度的体制机制，建立健全预算执行督导机制，探索预算绩效目标承诺制度，对标分析支出任务，落实部门支出责任，优化财政支出结构，提高财政支出时效。加强对乡（镇）财政运行情况的指导和监控，密切关注乡（镇）财政运转情况，确保各级财政收支平衡。

4.全面实施绩效管理，提升财政投入的质量和效益。把全面实施绩效管理作为加强我区预算管理的总抓手，发挥“牵一发而动全身”的作用。按照中央“全覆盖、全过程、全方位”的要求，把讲求绩效融入预算管理的各个环节，构建具有达孜区特色的绩效管理新机制。突出绩效目标的龙头作用，完善项目入库和预算编制的“绩效目标全覆盖审核机制”和“重大政策、重点项目的事前绩效评估机制”，探索绩效目标执行常态监控。建立预算部门绩效自评机制，加强重大政策、重点项目和部门整体支出的绩效管理。强化绩效结果应用刚性约束，充分利用绩效结果推动改进预算编制和财政资源配置，打破部门固化利益格局。

5.加强政府债务管控，打好防范化解债务风险攻坚战。严格落实我区债务预算管理和限额管理要求，牢牢守住债务限额的“红线”，确保债务余额不突破债务限额。拓宽合法举债的“前门”，用足用好债券额度，优先保障重点项目合理融资需求。严堵违法违规举债的“后门”，切实摸清底数，坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目、铺新摊子，积极稳妥化解存量债务风险。

各位代表，新的一年，新的起点，财政深化改革、保障民生、促进发展各项工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，攻坚克难补短板，发挥财政政策在稳增长、强支撑、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险上的基础和重要支柱作用，为确保达孜经济社会持续健康发展，率先全面建成小康社会、实现人民对美好生活向往的新达孜作出新的贡献。