达孜区人大常委会2018年度部门预算

目    录

第一部分  达孜区人大常委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  达孜区人大常委会2018年度部门预算明细表

第三部分  达孜区人大2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释  

第一部分 达孜区人大常委会概况 

一、部门预算单位构成

达孜区人大常委会1个行政机构，此次预算公开范围为达孜区人大常委会。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

 (二)机构设置。

 达孜区人大常委会下设达孜区人大常委会主任办公室和副副主任办公室、办公室、换届领导小组办公室等机构。

第二部分  达孜区人大常委会2018年度部门预算明细表

达孜区人大常委会2018年度部门预算明细表

第三部分  达孜区人大常委会2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年达孜区人大常委会公共预算收入1249.16万元,支出1249.16万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2018年达孜区人大常委会预算拨款收入为1249.16万元,与2017年同期相比增加了832.36万元。

(二)2018年达孜区人大常委会一般公共预算收入1249.16万元,其中行政运行309.16万元,占总预算收入的24.75%,项目收入940万元,占总预算收入75.25%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、达孜区人大常委会支出201类20101人大事务2010101行政运行309.17万元。

2、达孜区人大常委会支出201类20101人大事务2010106人大监督80万元。

3、达孜区人大常委会支出201类20101人大事务2010108代表工作经费60万元。

4、达孜区人大常委会支出201类20101人大事务2010199其他人大事务支出800万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

机关运行经费42.33万元。其中办公费3.5万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.8万元、差旅费4万元、维修维护费3.3万元、培训费0.9万元、公务接待1.3万元、公务用车运行维护费26.28万元、其他商品和服务支出0.5万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及我区相关厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。2018年我局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。预算中安排了公务接待费1.3万元(接待批次和接待人数视具体情况而定)和车辆运行维护费用为26.28万元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

达孜区人大常委会2018年度没有安排政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年达孜区人大常委会公共预算收入1249.16万元,支出1249.16万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年达孜区人大常委会一般公共预算收入1249.16万元,上年结转收入:708918元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年达孜区人大常委会支出总计: 1249.16万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018年一般公共预算基本支出309.16万元,其中工资福利支出266.83万元,商品和服务支出42.33万元。

(二)政府采购情况说明。

2018年政府采购预算总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2018年年初,本单位国有资产价值为55.92万元,其中其他国有资产价值55.92万元。

(四)预算绩效情况说明。

2018年, 达孜区人大常委会未安排预算绩效评价项目。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款:指当年本级人大会议通过后由财政拨入的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。