达孜区交通运输局2020年度部门预算

目  录

第一部分  达孜区交通运输局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区交通运输局2020年度部门预算明细表

第三部分 达孜区交通运输局2020年度部门预算数据分析

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分  名词解释

第一部分    达孜区交通运输局概况 

一、部门预算单位构成

达孜区交通运输局1个行政机构，此次预算公开范围为达孜区交通运输局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关交通工作方针政策和法律法规。组织制定并监督实施达孜区公路、水路行业发展规划、中长期计划和年度工作计划，起草公路、水路行业的规范性文件。2、承担涉及达孜区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，拟定综合运输计划并组织实施，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。3、拟定交通运输行业规划政策和标准，并监督实施；参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制机制改革。4、负责提出达孜区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审核规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，监督实施公路、水路有关规费政策。5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。承担达孜区内（国省干线公路除外）的管理和维护，指导交通运输基础设施的管理和维护。6、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急处置工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责达孜区内公路（国省干线公路除外）运行监测和协调。负责区域内道路抢险保通工作。7、负责指导农村客运及有关设施规划和管理，制定运营方案和突发事件应急预案，做好辖区内客运班线路况排查整治和客运车辆调度。8、负责辖区内公路、水路路政管理，依法制止和查处交通运输违法行为。9、承担达孜区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，负责行业统计、信息引导和交通战备有关工作。10、指导达孜区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。11、负责协调中央垂直管理和邮政运输涉及地方的相关工作。12、履行渔业船舶检验和监督管理职责。13、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)、部门机构设置

达孜区交通运输局下设一个道路运输管理所。

第二部分    达孜区交通运输局2020年度预算明细表

2020年达孜区交通局部门预算公开明细表

第三部分    达孜区交通运输局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、2020年达孜区交通运输局一般公共预算当年财政拨款收入为376.62万元，上年结转结余经费0万元，2020年财政拨款收入共计376.62万元。

2、2020年达孜区交通运输局一般公共预算财政当年拨款支出376.62万元，上年结转结余支出为0万元，2020年财政拨款支出共计376.62元。

3、达孜区交通运输局2020年没有安排政府性基金预算。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2020年达孜区交通运输局一般公共预算当年财政拨款收支总预算为376.62万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

2020年一般公共预算当年财政拨款数为376.62万元，其中基本支出为166.62万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的44.24%。项目支出为210万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的55.76%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、214交通运输支出（类）21401交通事务（款）2140101行政运行（项）166.62万元。

2、214交通运输支出（类）21401交通事务（款）2140102一般行政管理事务费（项）210万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年达孜区交通运输局一般公共预算基本支出166.62万元，其中：

人员经费 151.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用经费15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年达孜区交通运输局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。预算中安排了公务接待费0.78万元和车辆运行维护费用4.98万元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

达孜区交通运输局2020年没有安排政府性基金预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

达孜区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达孜区交通运输局2020年预算总收入为376.62万元。上年结转结余经费0万元，2020年财政拨款收支共计376.62万元。达孜区交通运输局2020年没有安排政府性基金预算。

七、关于部门收入总表的说明。

达孜区交通运输局2020年预算总收入为376.62万元。上年结转结余经费 0万元，2020年财政拨款收支共计376.62万元。达孜区交通运输局2020年没有安排政府性基金预算。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年达孜区交通运输局一般公共预算财政当年拨款支出376.62万元。上年结转结余支出为0万元，2020年财政拨款支出共计376.62万元。其中基本支出120.05万元，项目支出210万元，社会保障和就业支出26.05万元，卫生健康支出9.82万元，住房保障支出10.7万元，上年结转结余经费0万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

达孜区交通运输局2020年一般公共预算基本支出数为166.62万元。其中:人员经费151.53万元，公用经费15.09万元。

（二）政府采购情况说明。

达孜区交通运输局2020年未安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

2020年年初,本单位国有资产与达孜区发展和改革委员会国有资产一同登记。

（四）预算绩效情况说明。

1.2020年绩效情况说明：1、项目资金主要是管理过程中开支使用和项目前期费用的安排，在安排资金计划时，我局将充分听取各方意见，科学规划，结合实际情况，突出重点，使用过程中严格控制，充分发挥现场管理的手段，做到尽最大限度的减少管理成本，确保目标能实现，成本未提高，项目管理的经济性得到较好地体现。2、在我们积极加强督促和主动协调的基础上，我区农村公路建设项目工作将全部按照上级部门的要求进行，力争各项指标达到要求。3、将通过开展巡查、考核、评比活动，各农村公路建设项目达到预期目标，为本年度的项目建设施工提供了保障和经验，为我区的路网调整优化起到了良好的效果，为老百姓的出行创造了便利的条件。

2.2020年重点项目预算绩效目标：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年交通运输局未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2020年达孜区交通运输局未安排债务资金。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。