政府信息公开

目     录

第一部分、雪乡人民政府部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分、2025年部门预算表

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分、名词解释

 

第一部分、雪乡人民政府部门（单位）概况

一、主要职责

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，完成区委、区政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推动全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规则，参与本级行政区域公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农牧民专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、劳动就业等公共服务工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建矛盾纠纷调处体系，抓好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、儿童和残疾人的合法权益。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区域政府及其职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政法权。

7、完善党领导下的基层社会治理体系、提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、工青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区政府反映村民的意见和建议。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本乡财政预决算计划，负责经费的拨付和核算工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养和管理工作，协助上级有关职能不能做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设1个机构、0个二级预算单位。以上内设机构及直属机构均纳入雪乡人民政府部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为雪乡人民政府部门预算。

第二部分、2025年部门预算表

表格详见附件。拉萨市达孜区雪乡人民政府2025年度部门预算

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1975.05万元，其中一般公共财政预算拨款1968.48万元，比上年减少440.37万元，降低18.28%，主要原因是：同比上年项目减少；政府性基金预算拨款6.57万元，同比上年增加6.57万元，增长100%，主要原因是上级部门划拨；支出预算1975.05万元，其中一般公共财政预算拨款1968.48万元，比上年减少440.37万元，降低18.28%，主要原因是：同比上年项目减少；政府性基金预算拨款6.57万元，同比上年增加6.57万元，增长100%，主要原因是上级部门划拨。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.08万元，比上年增加2.71万元，增长26.13%，主要原因是：车辆老旧存在安全隐患，维修成本增加。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长50%，主要原因是：车辆老旧存在安全隐患，维修成本增加。；公务接待费4.08万元，比上年减少0.29万元，下降6.64%，主要原因是：部门在预算管理中采取严格措施，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，特别是公务车接待费开支。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待5批次、50人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排69.13万元，比上年减少1.2万元，下降1.71%，主要原因是：2024年人员变动大，工资变高。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2430平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备6台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目38个，资金596.69万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
美丽乡村幸福家园农牧民住房改造提升项目第二批	207.02	保障农牧民住房安全
雪普村粮油加工厂建设项目	15.44	促进就业、改善基础设施
农牧民增收工资成效考核奖励资金	50	提升增收工资完成的质量
为民办实事经费	100	帮助困难群众解决家庭困难，改善乡村环境，应急救援，维护群众权益，不断增强群众幸福感、安全感、获得感

七、其他需要说明的情况

本部门无政府债务情况。

    第四部分 、名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。