政府信息公开

目      录

第一部分、教育局教研室部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分、2025年部门预算表

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分、名词解释

  

第一部分、教育局教研室部门（单位）概况

一、主要职责

教育局教研室作为地方政府的重要组成部分，承担着制定教育政策,管理学校，教师培训，教育教学评估，教育资源建设。推进教育改革，学生管理以及协调社会资源等多方面的职能。

二、部门（单位）机构设置情况

教育局教研室属于教育局内设科室但是属于事业单位。三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为教育局教研室部门预算。

 

第二部分、2025年部门预算表

表格详见附件。拉萨市达孜区教育局教研室2025年度部门预算

 

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门总收入预算21435.54万元，比上年增加11487.04万元，增长115.47%，其中：一般公共预算收入21426.43万元，比上年增加11486.93万元，增长115.57%；政府性基金预算拨款收入9.11万元，比上年增加0.11万元增长1.22%。增长的主要原因是：增加了第二小学建设经费10500万元和邦堆幼儿园建设经费1814万元等；支出预算21435.54万元，比上年增加11487.04万元，增长115.47%，主要原因是：增加了第二小学建设经费10500万元和邦堆幼儿园建设经费1814万元等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.3万元，比上年增加5.4万元，增长186.2%，主要原因是：一是由于车辆老旧存在安全隐患，维修成本增加。二是教育局教研室属于教育局科室今年教育局车辆增加了1辆。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加6.3万元。）比上年增加6.3万元，增长100%，主要原因是：2024年教研室未安排预算，教育局安排的相关经费；公务接待费2万元，比上年减少0.9万元，下降45%，主要原因是：2024年公务接待未产生，减少了相关预算。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排61.29万元，比上年减少20.12万元，下降24.71%，主要原因是：教研室人员减少了13人。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2133.3万元，其中：货物类采购预算1958.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算175万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋4880.38平方米（主要为章多乡幼儿园、塔杰乡幼儿园、塔杰乡巴资果幼儿园等改扩建项目转固2025年划拨给学校），车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产1958万元，主要是：达孜区二小设备、健身设备以及信息化设备等。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目41个，资金20416.8万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
达孜区第二小学建设	10500	新建达孜区第二小学，是达孜区委、区政府根据教育高质量发展需求和经济社会发展实际，建强教育基础设施、优化教育发展布局，全面解决学位供需矛盾突出问题的具体举措，是全面落实党的教育方针，大力推进义务教育优质均衡发展，全面提升教育发展水平、促进教育公平的客观要求，对于达孜长治久安和高质量发展具有重要作用。是列入“十四五”规划及2024年拉萨市重点项目清单的重要民生项目。
邦堆幼儿园整体搬迁项目	1814	将进一步改善我区学前教育办学条件，有效优化我区农牧区基础教育资源布局，为我区更好巩固学前教育普及普惠评估成果打下坚实基础
新建学校设备购置经费	1500	达孜区第二小学将顺利投入使用，极大缓解我区小学阶段学位不足的现状，有效提升我区义务教育阶段整体办学条件，为我区顺利通过国建县域义务教育优质均衡评估打下坚实基础
维修改造	9000000	达孜区唐嘎乡幼儿园基本办园条件将得到质的改善，极大解决校园布局不合理、空间利用不合理、校舍标准不达标等一系列根本性问题，为当地农牧民子女上好学提供根本保障，为我区教育高质量发展打下坚实基础
幼儿园改造扩建	12000000	极大解决校园布局不合理、空间利用不合理、校舍标准不达标等一系列根本性问题，为当地农牧民子女上好学提供根本保障，为我区教育高质量发展打下坚实基础
新建学校信息化建设项目	10000000	达孜区第二小学将顺利投入使用，极大缓解我区小学阶段学位不足的现状，有效提升我区义务教育阶段整体办学条件，为我区顺利通过国建县域义务教育优质均衡评估打下坚实基础

七、其他需要说明的情况

本单位无政府债务情况。

    第四部分 、名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。