政府信息公开

目      录

第一部分、拉萨市达孜区塔杰乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分、2025年部门预算表

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分、名词解释

 

第一部分、拉萨市达孜区塔杰乡人民政府概况

一、主要职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，扫黑除恶，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5．抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、拉萨市达孜区塔杰乡人民政府机构设置情况

纳入塔杰乡人民政府的下设机构有：经济发展和民生服务办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、农牧综合服务中心、平安法制办公室、便民服务中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

 

第二部分、2025年部门预算表

表格详见附件。拉萨市达孜区塔杰乡人民政府2025年度部门预算

 

第三部分、2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1985.62万元，其中一般公共预算财政拨款1980.62万元，比上年减少909.30万元，降低31.46%，主要原因是：项目经费减少；政府性基金预算拨款5万元，比去年增加5万元，增长100%，主要原因是:上级部门划拨；支出预算1985.62万元，其中一般公共预算财政拨款1980.62万元，比上年减少909.30万元，降低31.46%，主要原因是：项目经费减少；政府性基金预算拨款5万元，比去年增加5万元，增长100%，主要原因是:上级部门划拨。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.27万元，比上年增加4.58万元，增长52.7%，主要原因是：公务运行维修经费预算数增加。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，比上年增加4.4万元，增长95.7%。主要原因是：公务用车运行维护费标准提高）；公务接待费4.27万元，比上年增加0.18万元，增长4.4%，主要原因是：公务接待费预算数增加。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排71.93万元，比上年增加7.19万元，增长11.1%，主要原因是：公务用车运行维护费预算数增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.59万元，其中：货物类采购预算6.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋4709平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度暂未购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目36个，资金521.66万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
五乡一镇办实事工作经费	150	五乡一镇办实事经费，以人民为中心，深化改革，优化服务，提高民生福祉。
农牧民增收奖励资金	50	通过奖励资金的发放，对农牧民在农业生产、畜牧业养殖、特色农产品加工等方面的成果给予肯定和激励。
乡大院绿化与新建车库	17.42	为了积极响应城乡环境大整治，做好绿化，同时为了让乡干部以及需要办事的群众停车便利.。
主西村强弱电入地建设项目	15.05	致力于改善主西村用电情况，便力村里群众出门，保障群众用电安全，改善乡村用电困境。
行政村文艺演出队补助经费	6	给村级文艺队提供一定资金支持，保障文艺队正常演出；满足人民群众日益增长的多元化需求
临时救助	5	进一步加大农村贫困人员健康扶贫医疗救助力度，切实减轻贫困人口看病就医负担，着力防止“因病致贫，因病返贫”。
乡村振兴全域旅游林卡项目	10.2	资金主要是用于主西村林卡建设，发展壮大村集体经济，造福村里农牧民群众
河长制工作经费	10	落实河长制责任，保护区域河流资源
农业水价精准补贴	3.21	用于罐区水利工程的维修养护，推进达孜区农业水价综合改革任务。
民族团结工作经费	8	此项经费旨在加强民族团结，促进各民族更好交流交往交融，让各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同发展，共同进步，共同繁荣。

七、其他需要说明的情况

2025年达孜区塔杰乡人民政府无政府债务情况。

    第四部分 、名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。