拉萨市达孜区教育局教研室本级2023年度部门决算_财政预决算

拉萨市达孜区教育局教研室本级2023年度部门决算

责任编辑：旦增卓玛来源：达孜区教研室发布时间：2024-11-07 浏览次数：【字体：大中小】

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区教育局教研室1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区教育局教研室。

二、部门职责和机构设置

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

(一)贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关教育体育工作的方针政策及法律法规，拟订教育体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导教育系统党的建设和意识形态工作、指导教育系统精神文明建设和群团工作。

(三)指导监督各级各类学校的学生管理工作，指导学校思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

(四)负责教育系统安全生产和监督管理以及应急处置工作，指导各学校安全稳定工作。

(五)负责基础教育、职业教育、特殊教育、民办教育的统筹规划和协调管理。

(六)组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作。

(七)指导学校教育教学活动和教育教学改革，负责教育科研和办学水平评估工作。

(八)主管教师工作。指导学校教师和管理人员队伍建设，负责教师继续教育培训和分配，负责学校教师资格证书办理，组织教师专业技术职称评聘工作。指导学校人事制度改革。

(九)贯彻执行语言文字工作方针政策，负责普通话和规范汉字推广工作，指导各类学校“双语”教学工作。

(十)会同有关部门拟订教育体育经费筹措及管理办法:落实好学生资助政策，负责教育体育事业费、教育体育基建投资的预算安排及监督管理。负责教育体育事业相关数据的统计、分析、上报和发布。指导学校内部管理体制改革。指导学校的基本建设和财务管理工作。

(十一)负责学校信息化建设工作。会同有关部门指导教育体育系统的对外交流与合作。

(十二)统筹规划群众体育、青少年体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家、自治区和拉萨市体育锻炼标准，指导和推进青少年体育工作，统一规划达孜区运动项目的布局，指导体育竞赛工作。

(十三)负责体育队伍建设。负责群众体育骨干和社会

体育指导员的培训工作。负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。负责对公共体育设施和辖区体育彩票销售点的监督管理。负责开发体育产业市场。

(十四)完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

达孜区教育局教研室部门内设1个机构，此次预算公开范围为达孜区教育局教研室。

第二部分 2023年度部门决算公开表

149001-拉萨市达孜区教育局教研室本级-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计7755.43万元，支出总计7755.43万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1736.69万元，增长28.85%。主要原因：一是新增项目；二是2022年下半年因疫情原因有些项目未能按计划支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7755.43万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7755.43万元。2023年本年支出7755.43万元，较2022年度决算数增加1736.69万元，增长28.85%，一是新增项目；二是2022年下半年因疫情原因有些项目未能按计划支出。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入7755.43万元，其中：财政拨款收入7755.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出7755.43万元，其中：基本支出2004.17万元，占25.84%；项目支出5751.26万元，占74.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入7755.43万元，支出7755.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1736.69万元，增长28.85%，支出7755.43万元，增长28.85%，主要原因：一是新增项目；二是2022年下半年因疫情原因有些项目未能按计划支出。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7755.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1736.69万元，增长28.85%，主要原因：一是新增项目；二是2022年下半年因疫情原因有些项目未能按计划支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7755.43万元，主要用于以下方面：

基本支出2004.17万元，占总支出的25.84%，项目支出5751.26万元，占总支出的74.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为7755.43万元。其中：

1.教育支出205类20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出年初预算为2238.23万元，支出决算为1849.49万元。完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因：有些项目未能按计划支出比如未休假补助没有相关政策依据。

2.教育支出205类20502普通教育2050201学前教育年初预算为1665.2万元，支出决算为2011.89万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因：是中途下达指标及调整调剂。

3.教育支出205类20502普通教育2050202小学教育年初预算为79.83万元，支出决算为3231.16万元，完成年初预算的404.76%。决算数大于预算数的主要原因：是中途下达指标及调整调剂。

4.教育支出205类20502普通教育2050203初中教育年初预算为75.72万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的64.09%。决算数小于预算数的主要原因：是中途指标调整调剂。

5.文化旅游体育与传媒支出207类20703体育2070308群众体育年初预算为1996.63万元，支出决算为349.31万元，完成年初预算的17.49%。决算数小于预算数的主要原因：是中途指标调整调剂。

6.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为119.25万元，支出决算为107.09万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出并一名教职工辞职。

7.卫生健康支出210类21004公共卫生2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是按实际需求支出并中途指标调整调剂。

8.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101102机关事业单位医疗年初预算为93.26万元，支出决算为98.29万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因：是按实际需求支出并中途指标调整调剂。

9.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是按实际需求支出并中途指标调整调剂。

10.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为75万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出并一名教职工辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2004.17万元，其中：人员经费1083.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资168.36万元、津贴补贴504.58万元、奖金56.01万元、伙食补助22.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.09万元、、职工基本医疗保险缴费62.42万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金86.79万元、其他工资福利支出69.69万元。

对个人和家庭补助支出422.75万元，其中生活补助21.9万元、助学金395.09万元，其他对个人和家庭补助支出5.76万元。

公用经费362.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费19.36万元、印刷费4.82万元、水费30.78万元、电费6.19万元、邮电费9.14万元、差旅费1.06万元、维修（护）费148.18万元、租赁费0.28万元、培训费26.26万元、劳务费11万元、工会经费7.67万元、专用材料费0.85万元、福利费0.51万元、其他商品和服务支出96.23万元。

资本性支出135.75万元，其中专用设备购置5.56万元、信息网络及软件购置更新39.36万元、其他资本性支出90.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区教育局教研室2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区教育局教研室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，主要原因是我局公务用车运行维护经费在拉萨市达孜区教育局（体育局）中。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我局2023年度无公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，我局2023年度无公务用车运行维护费支出

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区教育局教研室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金5751.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“财政投资评审预算、跟踪、决（结）算及专家顾问等委托业务费”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5751.26万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区教育局教研室将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区教育局教研室38个项目绩效自评表：

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜教育局教研室机关运行经费498.09万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区教育局教研室府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门与拉萨市达孜区教育局（体育局）公用办公因此房屋所有资料拉萨市达孜区教育局（体育局）中。

本部门共有车辆0辆，我局公务用车实有0辆车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

政府信息公开

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