政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、 部门决算单位构成

达孜区人民医院1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区人民医院。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

医院办公室是为院领导和全院职工服务的行政管理部门，主要负责沟通医院内外各方面的关系，负责医院综合性工作计划、总结、请示、报告等有关文件、资料的草拟、上报和下达；院务会议、党支部会议、科主任会议、职工大会等会议的安排和记录；大事记的收集整理，检查各种决议、决定的执行，处理群众来访；筹备职工代表大会；机要文件的管理和文书档案的收集、归档、立卷、保管，医院印章的管理及各科室印章刻制和销毁工作；负责全院职工的出勤、考核、奖惩及各级各类人员的量化考核、职务晋升及职称评聘、各类人员岗前培训；负责党员的管理、教育和党的组织生活制度的落实；负责工会、共青团管理工作；负责发展新党员政审考察工作，对党员进行监督管理；负责中央、省、市、县各种项目的联系、上报、争取、实施及验收检查。定期深入临床一线，倾听群众和患者的意见，不断改进工作方法，提高管理水平，承办领导交办的其他工作任务。

医务部负责全院医疗行政管理工作、医疗质量、病历质量管理；负责医疗规章制度及实施细则的制订，检查各级医务人员执行情况，严防医疗差错、事故的发生。编写全院医疗业务工作的计划、组织实施、检查和总结以及新开展的重大手术、特殊检查、新技术、新疗法的审批工作。协调科室间业务工作关系；负责接待患者在医疗过程中因种种原因造成的投诉，与医院法律顾问保持联系，负责医疗事故、差错、医疗纠纷的调查、调解和鉴定处理；督促检查各项医疗制度的落实，检查三级医师查房制度、疑难危重、死亡病例讨论制度的执行情况；负责医疗质量的月度考核和年度考核；审批医务人员到下级医院进行业务指导；负责组织医疗任务和突发公共卫生事件的人员组织、救护车辆调配及医疗抢救工作； 负责继续医学教育工作，制订全院的教学科研计划，督促检查科研工作的管理和落实情况，负责全院外出进修人员的选派，来院临床进修、实习人员教学、实习及生活的安排和管理。及时了解医学信息并向院长汇报，以便在全院推广应用；全面负责医院感染监控管理，定期研究院内感染的现状及存在的问题，考评有关感染管理的效果，提出控制感染的措施和规章制度，负责有关感染方面的奖惩办法，定期收集汇总和分析院内感染资料，当发现医院有感染流行趋势时，应及时向主管领导汇报并进行流行病学调查，制定对策以防止感染的流行；及时做好传染病的上报工作，掌握院内主要病种发病率和疫情动态并采取相应措施；负责管理本院计划生育和爱国卫生工作；定期深入临床第一线，倾听群众和患者的意见，不断改进工作方法，提高管理水平；承办领导交办的其他工作任务。

护理部负责制订全院护理临床、教学计划，制订护理管理目标、护理质量标准、护理工作规章制度、操作规程及实施细则并检查落实情况；组织全院护理人员业务技术的培训和考核，进修、实习人员的管理，护理人员的思想、工作学习情况；负责护理差错事故的调查、鉴定和处理，重大医疗任务和特殊危重病人抢救护理工作的组织和护理业务技术指导；负责医院消毒供应室工作。定期深入临床一线，倾听群众和患者的意见，不断改进工作方法，提高管理水平，承办领导交办的其他工作任务。

财务科负责全院财务管理工作，拟定医院年度财务预算，检查、总结计划执行情况，严格遵守国家财经纪律，执行财务管理制度；负责医院的经济管理、经济运行情况的分析。按照物价部门批准的收费标准合理收费，保证各项资金的正确收支，增收节支，杜绝浪费。负责差旅费的核查和审批。按时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆帐，保证收支平衡，做好财务会计材料的分类、立卷、归档和保管工作。监督和审核医疗仪器设备和药品的购置、设备维修和基本建设等重大支出。监督医院物资的管理，协助有关科室定期检查库存使用和保管情况。负责门诊挂号收费人员的培训、业务指导及工作的考核，做到全院财务工作统一。负责医疗保险及合作医疗工作的执行。

医院后勤保障部保证医疗、紧急突发公共卫生事件各种物资的供给；负责除药品、医疗仪器设备外各类物资采购计划的制订，物资的保管和供应；做到保障供给、保证质量、价格低廉。定期清仓查库。保证房屋、动力设备的维修，保证水、电、暖、电梯的正常运行，监督医院食堂的饭菜质量。负责保洁、保安、等的管理。实行24小时保洁制度，确保全院室内外卫生的整洁，特别是病区和所有厕所干净卫生，搞好医院环境的绿化和美化。维护医院内部的治安秩序；完成社会治安综合治理所要求的各项任务，定期检查消防设施的完整性，做好安全用电、防火、防盗。积极进行治安防范宣传教育，督促落实单位内部治安防范设施的建设和维护，按时进行治安防范巡逻和检查。确定医院的治安保卫重要部位，按照有关国家标准对重要部位设置必要的技术防护设施，并实施重点保护。

二、机构设置

医院现设临床科室：内儿科、外科、妇产科、藏医科、急诊科、口腔科。医技辅助科室：药剂科（分设藏药房、西药房）、放射科、B超室、心电图室、检验科、血库、胃镜室、手术室、消毒供应室等科室。职能科室：党办、院办（投诉科）、医务科、护理部、院感科、总务科、设备科、财务科（挂号室）、信息科。

第二部分  2023年度部门决算公开表

   145003-达孜区人民医院-决算公开报表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计2425.74万元，支出总计2425.74万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加244.56万元，增长11.21%。主要原因：一是项目资金的增加；二是人员变动。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2425.74万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2425.74万元。2023年本年支出2181.18万元，较2022年度决算数增加244.56万元，增长11.21%，一是项目资金的增加；二是人员变动。年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入2425.74万元，其中：财政拨款收入2425.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出2425.74万元，其中：基本支出1763.26万元，占72.69%；项目支出662.48万元，占27.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2425.74万元，支出2425.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加244.56万元，增长11.21%，支出增加244.56万元，增长11.21%，主要原因：一是项目资金的增加；二是人员变动。财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.56万元，增长11.21%，主要原因：一是项目资金的增加；二是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.74万元，主要用于以下方面：

基本支出1763.26万元，占总支出的72.69%，项目支出662.48万元，占总支出的27.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为2425.74万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20123民族事务2012399其他民族事务支出年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数大于预算数的原因为民族团结经费年中追加。

2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为185.72万元，支出决算为169.24万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的原因为人员经费未用完。

3.卫生健康支出210类21001卫生健康管理事务2100199其他卫生健康管理事务支出年初预算为109.01万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的23.94%。决算数小于预算数的原因为项目正在进行中。

4.卫生健康支出210类21002公立医院2100201综合医院年初预算为1939.94万元，支出决算为1456.82万元，完成年初预算的75.09%。决算数小于预算数的原因为项目正在进行中。

5.卫生健康支出210类21002公立医院2100299其他公立医院支出年初预算为24.08万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的3.61%。决算数小于预算数的原因为项目正在进行中。

6.卫生健康支出210类21003其他医疗卫生机构2100399其他医疗卫生机构支出年初预算为584.38万元，支出决算为301.63万元，完成年初预算的51.62%。决算数小于预算数的原因为项目正在进行中。

7.卫生健康支出210类21004公共卫生2100408基本公共卫生服务支出年初预算为434.21万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的3.49%。决算数小于预算数的原因为项目正在进行中。

8.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗年初预算为92.86万元，支出决算为81.45万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的原因为人员经费未用完。

9.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为80.62万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的24.6%。决算数小于预算数的原因为人员经费未用完。

10.卫生健康支出210类21099其他卫生健康支出2109999其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为213.41万元。年初预算未安排，为年中追加资金。

11.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为139.29万元，支出决算为138.27万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的原因为人员经费未用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1763.26万元，其中：人员经费1763.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资456.42万元、津贴补贴888.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.24万元、职工基本医疗保险缴费81.45万元、公务员医疗补助缴费19.83万元、其他社会保障缴费8.46万元、住房公积金138.27万元、其他工资福利支出1.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区人民医院2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区人民医院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区人民医院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目7个，共涉及资金826.62万元，占一般公共预算项目支出总额的99.84%。共对“历年药款缺口资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出826.62万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区人民医院将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进预算资金使用合理有效，做好差额单位合理配置财政预算资金，做到医院整体发展合规运用资金，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区人民医院7个项目绩效自评表：

绩效自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区人民医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6843.99平方米，其中：办公用房4576.1平方米，业务用房1817.89平方米，其他（不含构筑物）450平方米。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。