达孜区人民政府
达孜区人民政府
目 录
第一部分 基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、 部门决算单位构成
达孜区医疗保障局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区医疗保障局。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、拉萨市委、达孜区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强区委对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障筹资和待遇政策的规定，组织实施长期护理保险制度改革方案。
4.监督管理城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障目录准入谈判规则。
5.监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费，贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责在拉萨市药品、医用耗材招标采购平台统一采购药品、医用耗材。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.负责医疗保障领域交流与合作工作。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
11.职能转变：区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置
拉萨市达孜区医疗保障局（以下简称区医疗保障局）是达孜区人民政府组成部门，为正科级。下设事业经办机构（医疗保障核算中心），区医疗保障局行政编制3名，科级领导职数2名，事业编制3名。
第二部分 2023年度部门决算公开表
详情请见附表
151001-达孜区医疗保障局本级-决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计665.08万元，支出总计665.08万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少38.2万元，减少5.4%。主要原因：除我局外干部职工体检费不在我局支出
（一）收入总计主要构成。
本年收入665.08万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出665.08万元。2023年本年支出665.08万元，较2022年度决算数减少38.2万元，减少5.4%，主要原因：除我局外干部职工体检费不在我局支出
年末结转结余0万元，较2022年度持平。
二、收入决算情况说明
本年收入665.08万元，其中：财政拨款收入665.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出665.08万元，其中：基本支出152.07万元，占22.86%；项目支出513.02万元，占77.14%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入665.08万元，支出665.08万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少38.2万元，减少5.4%，支出减少38.2万元，减少5.4%，主要原因：除我局外干部职工体检费不在我局支出。
财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出665.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.2万元，减少5.4%，主要原因：除我局外干部职工体检费不在我局支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出665.08万元，主要用于以下方面：
基本支出152.07万元，占22.86%；项目支出513.02万元，占77.14%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为665.08万元。其中：
1.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为13.91万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。
2. 卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为44.96万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求支出。
3. 卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为18.05万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求支出。
4. 卫生健康支出210类21013医疗救助2101301城乡医疗救助年初预算为60万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的22.9%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求支出。
5. 卫生健康支出210类21015医疗保障管理事务2101501行政运行年初预算为152.71万元，支出决算为168.81万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂
6. 卫生健康支出210类21015医疗保障管理事务2101504信息化建设年初预算为4.3万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求支出。
7. 卫生健康支出210类21015医疗保障管理事务2101599其他医疗保障管理事务支出年初预算为627.39万元，支出决算为403.19万元，完成年初预算的64.26%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求支出。
8. 住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为10.43万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的113.99%。决算数大于预算数的主要原因是：追加住房公积金缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出665.08万元，其中：人员经费148.4万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资27.44万元、津贴补贴84.36元、机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金11.89万元、其他工资福利支出2.16万元。
公用经费3.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.79万元、印刷费0.28万元、电费1.38万元、邮电费0.13万元、差旅费0.56万元、培训费0.01万元、其他商品和服务支出0.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
拉萨市达孜区医疗保障局2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
拉萨市达孜区医疗保障局不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费无增长，主要原因是我局无公车，由后勤统一管理。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区医疗保障局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金787.39万元，占一般公共预算项目支出总额的64.99%。共组织对“财政投资评审预算、跟踪、决（结）算及专家顾问等委托业务费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出513.02万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区医疗保障局将全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
拉萨市达孜区人力资源和社会保障局4个项目绩效自评表：
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度拉萨市达孜区医疗保障局局机关运行经费3.67万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。
（二）政府采购支出情况。
2023年度拉萨市达孜区医疗保障局不涉及政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆，我局公务用车实有0辆车，车辆统一由后勤安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
达孜区人民政府主办 达孜区人民政府办公室承办 技术支撑：拉萨市经济和信息化局
藏ICP备12000031号-5 网站标识码：5401260002 
藏公网安备 54012602000005号
