政府信息公开

                                                                  目  录

第一部分  拉萨市达孜区德庆镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区德庆镇卫生院2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区德庆镇卫生院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区德庆镇卫生院概况

一、主要职能

1、拟订达孜区卫生事业发展规划、标准并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进“医联体”建设，健全县乡一体化管理，制定达孜区推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3、指导协调推进卫生健康对口支援工作，负责区域卫生健康专业技术人员培养，提升区域整体卫生健康服务能力。

4、制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

5、拟订老龄事业发展规划，组织并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，负责指导、监督、检查乡（镇）老龄工作。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价，提出基本药物价格政策的建议。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8、制定达孜区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理机制。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。指导落实医疗服务行业规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9、负责计划生育管理和服务工作，配合有关部门开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

10、指导乡村基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,监督执行妇幼保健的综合管理。推进达孜区卫生健康科技创新发展。

11、负责达孜区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。协同上级主管部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责中医药管理工作。

12、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

13、负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、完成达孜区委、区人民政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

与发展和改革委员会有关职责分工。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策、研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、拉萨市、达孜区人口发展规划中的有关任务。发展和改革委员会负责组织监测和评估达孜区人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出达孜区人口发展战略，拟定达孜区人口发展规划和人口政策，研究提出达孜区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。牵头组织各相关部门开展区域医药卫生体制改革各项工作。

与民政局的有关职责分工。卫生健康委员会负责组织并协调落实应对人口老龄化、医养结合和政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄化事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康和关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准、并组织实施，承担老年人福利和特殊苦难老年人救助工作。

与市场监督管理的有关职责分工。卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。达孜区卫生健康委员会对通过食品安全风险检测发现食品可能存在安全隐患的，及时通报市场监督管理等部门。市场监督管理等部门会同卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向达孜区卫生健康委员会提出建议。

与医疗保障局的有关职责分工。卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设1个机构，卫生院下设4个村卫生室。

第二部分  拉萨市达孜区德庆镇卫生院2024年度预算明细表

（详请见附表）2024年达孜区德庆镇卫生院部门预算

第三部分  拉萨市达孜区德庆镇卫生院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算226.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入226.53万元；支出包括：社会保障和就业支出29.31万元、卫生健康支出179.64万元、住房保障支出17.58万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算226.53万元，同比上年预算数增加27.23万元，主要原因是：人员变动。其中：一般公共预算拨款收入226.53万元、占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算226.53万元，同比上年预算增加27.23万元，主要原因是：人员变动。其中:基本支出226.53万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算226.53万元，同比上年预算增加27.23万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入266.53万元；支出包括：社会保障和就业支出29.31万元、卫生健康支出179.64万元、住房保障支出17.58万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款226.53万元,比2023年执行数增加11.59万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款226.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.31万元，占12.94%；卫生健康支出179.64万元，占79.3%；住房保障支出17.58万元，占7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.45万元，比2023 年执行数增加3.73万元，增长18.91%。增长的主要原因是：人员变动。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.86万元，比2023 年执行数增加5.86万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年未发生支出。

3.210卫生健康支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100302乡镇卫生院（项）156.16万元，比2023 年执行数减少9.06万元，减少5.48%。减少的主要原因是：人员变动。

4.210卫生健康支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）1.44万元，比2023 年执行数增加1.44万元，增长100%。增长的主要原因是：新增干部体检经费。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）11.72万元，比2023 年执行数增加2.23万元，增长23.5%。增长的主要原因是：人员的变动。

10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）10.32万元，比2023 年执行数增加7.86万元，增长319.51%。增长的主要原因是：人员的变动。

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）17.58万元，比2023年执行数减少0.47万元，减少2.6%。减少的主要原因是：人员的变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出226.53万元，其中：

1.人员经费226.53万元，具体包括：基本工资29.49万元、津贴补贴114.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.45万元、职业年金缴费5.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.72万元、公务员医疗补助10.32万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金17.58万元、其他工资福利支出11.2万元、对个人和家庭补助1.44万元。

2.公用经费未安排。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年”三公“经费预算数为0，比2023年减少0.67万元，其中，公务接待费比去年减少0.67万元，下降100%。主要原因为医共体实行以来，乡镇卫生院与医院有专门项目经费以及医疗收入中承担三公经费，财政今年未安排三公经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年未安排政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区德庆镇卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少9.79万元，下降100%，主要原因为医共体实行以来，乡镇卫生院与医院有专门项目经费以及医疗收入中承担公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区德庆镇卫生院无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区德庆镇卫生院公务用车编制数量0辆，实际保有量0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金226.53万元，其中：本级资金226.53万元。

无重点重点项目绩效目标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称 项目名称 预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性

145009-达孜区德庆镇卫生院 54000021R000000005055-工资性支出 144.08 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费 0.88 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出 11.20 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 23.45 产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

54000021R000000005091-职业年金缴费 5.86 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 11.72 产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

54000021R000000005093-公务员医疗补助 10.32 产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

54000021R000000005094-住房公积金 17.58 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

54000022R000000070137-在职干部职工体检费 1.44 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 20 正向指标

产出指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 正向指标

效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指标

产出指标 质量指标 科目调整次数 ＝ 5 次 20 正向指标

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区德庆镇卫生院2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区德庆镇卫生院不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。