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目  录

第一部分  拉萨市达孜区雪乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区雪乡人民政府2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区雪乡人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区雪乡人民政府概况

一、 主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，完成区委、区政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2. 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推动全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规则，参与本级行政区域公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农牧民专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、劳动就业等公共服务工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建矛盾纠纷调处体系，抓好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、儿童和残疾人的合法权益。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区域政府及其职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政法规。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系、提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区政府反映村民的意见和建议。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 编制本乡财政预决算计划，负责经费的拨付和核算工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养和管理工作，协助上级有关职能不能做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

部门内设1个机构、1个二级预算单位。

 

第二部分  拉萨市达孜区雪乡人民政府2024年度预算明细表

详情请见附件：2024年达孜区雪乡人民政府部门预算

第三部分  拉萨市达孜区雪乡人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算2413.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2408.85万元、上年结转结余4.73万元；支出包括：一般公共服务支出1301.21万元、公共安全支出7万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出15.1万元、社会保障和就业支出190.39万元、卫生健康支出133.09万元、农林水支出39.85万元、住房保障支出724.94万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算2413.58万元，同比上年预算数增加280.49万元，主要原因是：大型项目的增加。其中：一般公共预算拨款收入2408.85万元，占99.8%、上年结转结余4.73万元，占0.2%；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算2413.58万元，同比上年预算数增加280.49万元，主要原因是：大型项目的增加。其中:基本支出1469.46万元，占60.88%；项目支出944.12万元，占39.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2413.58万元，同比上年预算数增加280.49万元，主要原因是：大型项目的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,408.85万元、上年结转结余4.73万元；支出包括：一般公共服务支出1301.21万元、公共安全支出7万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出15.1万元、社会保障和就业支出190.39万元、卫生健康支出133.09万元、农林水支出39.85万元、住房保障支出724.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2413.58万元,比2023年执行数减少1693.12万元，主要原因是：2023年其中增加几笔大型项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款2413.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1301.21万元，占 53.91 %；公共安全支出7万元，占0.29%；科学技术支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出15.1万元，占0.63 %；社会保障和就业支出190.39万元、占 7.89%；卫生健康支出133.09万元，占5.51 %；住房保障支出724.94 万元，占 30.04%；农林水支出39.85万元，占1.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010102一般行政管理事务（项）10 万元，与2023年预算一致。

2.201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010202其他政协事务支出（项）2.00万元，比去年执行数增加2.00万元，增长100%。主要是该项目由去年的建设经费变更为运行经费且该项目科目进行调整。

3.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）1044.89万元，比2023年执行数减少17.14万元，下降1.61%。主要是人员变动的原因；2010303机关服务（项）100万元，比2023年增加100万元。主要是因为政策调整可用资金增加，且功能分类科目有调整；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10.28万元，比2023年执行数减少8.04万元，下降43.89%。主要是该项目功能分类科目有调整。

4.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012902一般行政管理事务（项）9万元，比2023年执行数增加2.19万元，增长32.16%。主要该项目支出功能分类科目有调整。

5.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013202一般行政管理事务（项）2023年预算数为68.28万元，比2023年执行数增加38.61万元，增长130.13%。主要是该项目支出功能分类科目有调整；2013299其他组织事务支出（项）31.44万元，比2023年执行数减少50.77万元，下降61.76%。主要是该项目支出功能分类科目有调整。

6.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013402一般行政管理事务（项）10万元，比2023年执行数增加10万元，增长100 %。主要是该项目支出功能分类科目有调整；2013404宗教事务（项）15.32万元，增加15.32万元，主要是该项目为24年新增项目。

7.204公共安全支出（类）20403国家安全（款）2040302一般行政管理事务（项）7万元，比2023年执行数增加6.15万元，增长723.53%。主要是2024年新增综合治理工作经费。

8.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060702科普活动（项）2023年预算数为2万元，比20223年执行数增加2万元，增长100 %。主要是该项目支出功能分类科目有调整。

9.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）4.6万元，比2023年执行数减少0.4万元，下降8%。主要是2023年濒危剧种经费使用较少导致县级分配经费减少；2070109群众文化（项）10.5万元，比2023年执行数增加3.5万元，增长50%。主要是该项目支出功能分类科目有调整。

10.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080102一般行政管理事务（项）12.39万元，比2023年执行数增加12.39万元，增长100%。主要是该项目支出功能分类科目有调整。

11.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）机2080505关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.6万元，比2023年执行数增加19.6万元，上升16.07%。主要是因为人员变动；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.4万元，比2023年执行数增加35.4万元，主要是因为2023年该项目无支出。

12.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）1万元，比2023年执行数增加1万元，增长100%。主要是该项目支出功能分类科目有调整。

13. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政（事业）单位医疗（项）70.8万元，比2023年执行数增加 9.94万元，增长16.33%。主要是人员调动和基数调整；2101103公务员医疗补助（项）62.29万元，比2023年执行数增加45.08万元，上升261.94%。主要是人员调动和基数调整。

14.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130124农村合作经济（项）2万元，比2023年执行数增加 2万元，上升 100 %。主要是功能科目调整；2130126农村社会事业（项）10万元，比2023年执行数增加 10万元，上升 100。主要是功能科目调整；2130199其他农业农村支出（项）2023年预算数为 14.72万元，比2023年执行数减少582.79万元，下降97.53%。主要是美家项目功能科目调整。

15.213农林水支出（类）21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130502一般行政管理事务（项）4.7万元，比2023年执行数减少345.09万元，下降98.66%。主要是该项目2023年已完成；2130505生产发展（项）2023年预算数为0.03万元，比2023年执行数减少69.94万元，下降99.96%。主要是该项目已于2023年完工，后续无新的项目资金。

16.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）8.4万元，比2023年执行数增加8.4万元，增长100%。主要是该项目功能科目调整。

17.221住房保障支出（类）22101保障性安居工程支出（款）2210105农村危房改造（项）618.74万元，比2023年执行数减少562.52万元，下降47.62%。主要是24年“美丽家园”项目资金还未到位。

18.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2023年预算数为106.2万元，比2023年执行数增加5.1 万元，增长5.04%。主要是人员调动和基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1469.46万元，其中：

1. 人员经费1399.13万元，具体包括：基本工资158.69万元、津贴补贴646.19万元、奖金65.93万元、伙食补助费34.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.6万元、职业年金缴费35.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费70.8万元、公务员医疗补助62.29万元、其他社会保障缴费5.3万元、住房公积金106.2万元、其他工资福利支出64.4万元、对个人和家庭的补助8.28万元。

2.公用经费70.33万元，具体包括：办公费9.58万元、印刷费5万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费10.5万元、邮电费3.01万元、差旅费7万元、、维修（护）费3万元、培训费4.3万元、公务接待费4.37万元、、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出16.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为10.37万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费4.37万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.28万元，增长2.78%，主要原因是：公务接待费用比上年增加。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年未安排政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区雪乡人民政府机关运行经费财政拨款预算70.33万元，比2023年预算增加4.19万元，增长6.34%，主要原因是：人员基数变动。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区雪乡人民政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区雪乡人民政府公务用车编制数量2辆，实际保有量2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金2408.85万元，其中：上级提前告知资金59.75万元，本级资金2349.1万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是“美丽乡村幸福家园”农牧民住房改造提升项目618.74万元、为民办实事经费100万元

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）

54010424T000001558933-“美丽乡村幸福家园”农牧民住房改造提升项目	618.74	成本指标	社会成本指标	农牧民自行负担额度	≤	30	%	5
		效益指标	社会效益指标	用于农牧民住房修整	≥	94	%	10
		成本指标	经济成本指标	综合业务成本	≥	90	%	5
		效益指标	经济效益指标	综合业务年度工作计划完成度	≥	99	%	10
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	农牧民住户	≥	95	%	5
		产出指标	时效指标	综合业务年度工作计划完成度	≥	99	%	10
		产出指标	质量指标	农牧民住房整修合格验收率	≥	99	%	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众	≥	95	%	5
		产出指标	安全指标	农牧民住房安全度	≥	99	%	10
		产出指标	数量指标	农牧民住户	≥	109	户	15
54010424T000001558338-为民办实事经费	100.00	成本指标	经济成本指标	综合业务成本	≥	90	%	10
		产出指标	时效指标	综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	10
		效益指标	社会效益指标	帮助困难群众解决家庭困难，改善乡村环境，应急救援，维护群众权益，不断增强群众幸福感、安全感、获得感	≥	90	%	10
		产出指标	数量指标	保障村集体数	＝	2	个	20
		效益指标	可持续影响指标	乡政府对群众的影响力	≥	90	%	10
		产出指标	质量指标	提升政府为民办实事的质量	≥	95	%	10

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区雪乡人民政府2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区雪乡人民政府不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会⠼/span>议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。