政府信息公开

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第一部分  拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）概况

一、主要职能

文化工作职能：1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市关于文化艺术、文物工作的方针政策和法律法规，拟订达孜区文化艺术、文物发展规划和有关政策。2.统筹推进达孜区文化事业和文化产业发展，推进文化和相关产业融合发展。3.承担达孜区文化艺术事业发展的责任,扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,指导达孜区文艺事业及文艺创作,推动各类艺术的发展,组织达孜区重大文化艺术活动。4.负责达孜区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。5.承担达孜区社会文化事业发展的责任,指导基层文化队伍建设,指导、监督达孜区文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;承担达孜区群众文化事业发展的责任,指导达孜区社会群众文化事业健康发展,组织达孜区群众文化活动。6.组织实施达孜区文化产业发展，组织实施文化资源的普查、保护和利用工作，推进文化科技创新和文化行业信息化、标准化建设。7.负责达孜区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民间文化普查、保护、传承、普及、弘扬和振兴。承办非物质文化遗产代表项目的申报工作。8.指导达孜区文化市场发展，依法规范文化市场。对文化市场经营活动进行行业监管和娱乐场所审核报批工作，对达孜区文化市场执法进行监督。指导监督管理从事演艺活动民办机构。9.负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

旅游工作职能：1.贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关旅游工作的法律、法规、规章、标准和方针政策,拟订并组织实施达孜区旅游业发展的中长期发展规划、年度计划,起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。2.负责拟定达孜区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施;负责达孜区旅游业发展的综合协调、产业促进、公共服务和行业监督,统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理职责,推进旅游与相关领域融合发展;指导全域旅游建设工作。3.负责达孜区旅游资源的普查和规划,指导协调达孜区旅游资源开发利用和保护工作;指导协调重点旅游区域、旅游景区和旅游线路等各类旅游业态的规划开发;指导旅游产业转型升级,优化旅游产业和产品结构,开发培育旅游新产品、新业态;指导协调旅游商品开发、品牌建设、乡村旅游、休闲旅游、红色旅游、假日旅游等特色旅游和旅游购物消费;指导特色旅游县、乡镇、村建设;指导旅游扶贫工作。4.编制并组织实施达孜区旅游基础设施建设等专项规划;会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目,指导协调重点旅游项目建设;会同区财政局编制本级旅游发展资金计划并组织实施;负责编报中央、自治区、拉萨市旅游发展资金计划项目。5.负责制定并组织实施达孜区旅游形象推广和市场营销战略;组织和指导达孜区重大旅游营销和展会活动;负责旅游对外交流与区域合作;组织协调达孜区重大旅游节庆活动。6.负责统筹推进达孜区旅游公共服务体系的规划、建设和管理;参与协调达孜区市政公共设施的旅游服务功能配置;监测达孜区旅游经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作,协调指导达孜区旅游信息化、智慧旅游和旅游电子商务建设。7.负责达孜区旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导协调达孜区旅游住宿业发展;负责达孜区旅游标准化工作;负责达孜区旅游投诉处置和协调工作;负责文明旅游工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。负责旅游行政执法监督工作。8.负责达孜区旅游安全的综合协调和监督管理;负责建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度;拟定旅游应急预案,协调指导旅游应急救援。9.负责编制并组织实施达孜区旅游人才规划;组织和指导达孜区旅游行业教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。10.指导乡（镇）旅游管理工作;指导达孜区旅游行业协会等工作。11.完成达孜区人民政府交办的其他事项。

文物工作职能：1.贯彻执行党的文物工作方针政策，执行文物保护法律法规。2.指导协调和管理达孜区文物保护工作，承办文物保护单位及文化和自然遗产的申报、公布工作。负责文物保护项目实施，开展文物保护宣传工作，会同相关部门承担世界文化遗产、历史文化名城（镇、村）的保护和监管。 3.推动和完善文物等公共服务体系建设，承担文物有关审核、审批事务及相关资质、资格审核的管理，承担文物对外交流与合作。4.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。指导、监督达孜区文物保护单位安全巡查、隐患整改，以及文物修缮和保护设施建设工作。履行文物安全监管职责，依法会同有关部门查处文物违法案件和文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展文物保护利用工作。5.推动达孜区文物信息化、标准化建设工作。

二、部门（单位）机构设置情况

达孜区文化和旅游局是达孜区正科级单位,下设达孜区文化和旅游局局长办公室和副局长办公室、综合办公室、财务室、文化室、文物非遗室等。组建并管理我区虎峰艺术团。

第二部分  拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）2024年度预算明细表

（插入表格）2024年达孜区文化和旅游局部门预算

第三部分  拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算2689.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2689.25万元；支出包括：一般公共服务支出1.46万元、文化旅游体育与传媒支出2611.61万元、社会保障和就业支出32.36万元、卫生健康支出24.41万元、住房保障支出19.41万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算2689.25万元，同比上年预算数减少2762.08万元，主要原因是：项目资金拨款完成，2024年只剩尾款；其中：一般公共预算拨款收入2689.25万元，占100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算2689.25万元，同比上年预算减少2762.08万元，主要原因是：项目资金拨款完成，2024年只剩尾款。其中:基本支出425.05万元，占15.81%；项目支出2264.2万元，占84.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2689.25万元，同比上年预算减少2762.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2689.25万元；支出包括：一般公共服务支出1.46万元、文化旅游体育与传媒支出2611.61万元、社会保障和就业支出32.36万元、卫生健康支出24.41万元、住房保障支出19.41万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2689.25万元,比2023年执行数减少3484.42万元，主要原因：2023年项目进度快，支出较多，2024年只剩项目尾款，因此资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款2689.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.46万元，占0.06%；、文化旅游体育与传媒支出2611.61万元，占97.11%；社会保障和就业支出32.36万元，占1.2%；卫生健康支出24.41万元，占0.91%；住房保障支出19.41万元，占0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012399其他民族事务支出（项）1万元，为新增项。

2.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）0.46万元，为新增项。

3.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070101行政运行（项）189.07万元，比2023年执行数减少104.85万元，下降35.67%。下降的主要原因是：人员减少。

4. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070104图书馆（项）12.63万元，为新增项。

5.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术团体表演（项）241.63万元，比2023 年执行数增加119.52万元，增长97.88%。增长的主要原因是：有2023年预留资金和上级文化局资金。

6. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）215.17万元，比2023 年执行数增加201.7万元，增长1497.4%。增长的主要原因是：新增虎峰林卡音乐季活动经费190万元。

7. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）20万元，比2023 年执行数减少4.9万元，下降19.68%。下降的主要原因是：2023年综合文化活动中心有群众文化经费支出，2024年综合文化活动中心无此工作计划，因此无群众文化经费预算。

8. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070110文化和旅游交流与合作（项）11.3万元，为新增项。

9. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070111文化创作与保护（项）81.93万元，为新增项。

10. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070113旅游宣传（项）38.5万元，为新增项。

11. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070114文化和旅游管理事务（项）2万元，为新增项。

12. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）1715.95万元，比2023 年执行数减少3790.05万元，下降68.83%。下降的主要原因是：2023年有项目拨款，2024年只剩项目尾款，因此资金减少。

13. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070204文物保护（项）83.44万元，比2023 年执行数增加37.81万元，增加82.86%。增加的主要原因是： 2024年新增文物普查经费。

14.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.89万元，比2023 年执行数减少8.37万元，下降24.43%。下降的主要原因是：人员减少。

15.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.47万元，为新增项。

16.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）12.94万元，比2023 年执行数减少3.55万元，下降21.53%。增长的主要原因是：人员减少。

17.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）11.47万元，比2023 年执行数增加7.96万元，增长226.78%。增长的主要原因是：基数上调。

18.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）19.41万元，比2023年执行数减少10.54万元，下降35.19%。下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出425.05万元，其中：

1.人员经费408.77万元，具体包括：基本工资36.81万元、津贴补贴121.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.89万元、职业年金缴费6.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.94万元、公务员医疗补助11.47万元、其他社会保险缴费0.97万元、住房公积金19.41万元、其他工资福利支出172万元、对个人和家庭的补助1.8万元。

2.公用经费16.29万元，具体包括：办公费2.1万元、印刷费2.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费2.5万元、邮电费0.4万元、差旅费3万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品和服务支出2.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为3.25万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.3万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.95万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.57万元，下降14.92%，主要原因是：接待费减少。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）机关运行经费财政拨款预算16.29万元，比2023年预算减少8.39万元，下降34%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）政府采购预算总额295万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算295万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区文化和旅游局公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余1台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金2689.25万元，其中：上级提前告知资金 202.24万元，本级资金2487.01万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是白纳阿古顿巴林卡经济提升项目450万元、虎峰林卡音乐季190万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）文旅局

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区文化和旅游局（文物局）不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。