政府信息公开

目  录

第一部分  拉萨市达孜区教育局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区教育局2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区教育局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区教育局概况

一、 主要职能

 (一)贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关教育体育工作的方针政策及法律法规，拟订教育体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导教育系统党的建设和意识形态工作、指导教育系统精神文明建设和群团工作。

(三)指导监督各级各类学校的学生管理工作，指导学校思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

(四)负责教育系统安全生产和监督管理以及应急处置工作，指导各学校安全稳定工作。

(五)负责基础教育、职业教育、特殊教育、民办教育的统筹规划和协调管理。

(六)组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作。

(七)指导学校教育教学活动和教育教学改革，负责教育科研和办学水平评估工作。

(八)主管教师工作。指导学校教师和管理人员队伍建设，负责教师继续教育培训和分配，负责学校教师资格证书办理，组织教师专业技术职称评聘工作。指导学校人事制度改革。

(九)贯彻执行语言文字工作方针政策，负责普通话和规范汉字推广工作，指导各类学校“双语”教学工作。

(十)会同有关部门拟订教育体育经费筹措及管理办法:落实好学生资助政策，负责教育体育事业费、教育体育基建投资的预算安排及监督管理。负责教育体育事业相关数据的统计、分析、上报和发布。指导学校内部管理体制改革。指导学校的基本建设和财务管理工作。

(十一)负责学校信息化建设工作。会同有关部门指导教育体育系统的对外交流与合作。

(十二)统筹规划群众体育、青少年体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家、自治区和拉萨市体育锻炼标准，指导和推进青少年体育工作，统一规划达孜区运动项目的布局，指导体育竞赛工作。

(十三)负责体育队伍建设。负责群众体育骨干和社会

体育指导员的培训工作。负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。负责对公共体育设施和辖区体育彩票销售点的监督管理。负责开发体育产业市场。

(十四)完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

部门内设 1个机构

 

 

第二部分  拉萨市达孜区教育局2024年度预算明细表

2024年达孜区教育局部门预算

第三部分  拉萨市达孜区教育局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算197.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入197.45万元、；支出包括：一般公共服务支出9.3万元、社会保障和就业支出23.79万元、卫生健康支出18.14万元、住房保障支出14.28万元、教育支出131.94万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 197.45万元，同比上年预算数增加33.69万元，主要原因是：2024年教育行政人员调整增加1名。其中：一般公共预算拨款收入197.45万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算197.45万元，同比上年预算增加33.69万元，主要原因是：2024年教育行政人员调整增加1名。其中:基本支出197.45万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算197.45万元，同比上年预算增加33.69万元主要原因是：2024年教育行政人员调整增加1名。收入包括：一般公共预算拨款收入197.45万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转 0万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出 9.30 万元、社会保障和就业支出23.79万元、卫生健康支出18.14万元、住房保障支出14.28万元、教育支出131.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款197.45万元,比2023年执行数增加25.02万元，增长14.51。主要原因：2024年教育行政人员调整增加1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款197.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.30万元，占4.71 %；社会保障和就业支出23.79万元，占 12.05%；卫生健康支出 18.14万元，占9.19%；住房保障支出14.28万元，占 7.23 %。 教育支出131.94万元，占 66.82 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）9.3万元，比2023 年执行数增加9.3万元，增长100%。增长的主要原因是：2024年休假探亲费8.4万元、工伤保险0.12万元、失业保险0.59万元，其他商品服务支出0.19功能科目列入到人大事务中。

2.205教育支出（类）200501教育管理事务（款）2050101行政运行（项）130.86万元，比2023年执行数减少17.39万元，下降11.73%。下降的主要原因是：2024年休假探亲费8.4万元和工伤保险0.12万元以及失业保险0.59万元功能科目列入到人大事务中导致教育支出减少。

3.205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199其他教育管理事务（项）1.08万元，比2023年执行数增加1.08万元，增长100%。增长的主要原因是：2024年职工体检经费功能科目列入了其他教育管理事务中。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.03万元，比2023 年执行数增加16.22万元，增长579%。增长的主要原因是：2023年功能科目选错导致大部分保险从行政运行中列支。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）9.52万元，比2023 年执行数增加8.17万元，增长605.19%。增长的主要原因是：2023年功能科目选错导致大部分保险从行政运行中列。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）8.62万元，比2023 年执行数增加8.32万元，增长2773%。增长的主要原因是：2023年功能科目选错导致大部分保险从行政运行中列。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）14.28万元，比2023年执行数增加11.94万元，增长510.26%。增长的主要原因是：2023年功能科目选错导致大部分保险从行政运行中列。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出197.45万元，其中：

1.人员经费186.76万元，具体包括：基本工资26.53万元、津贴补贴80.13万元、奖金9.25万元、伙食补助费4.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元、职业年金缴费4.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.52万元、公务员医疗补助8.62万元、失业保险 0.59万元、工伤保险 0.12 万元、住房公积金14.28万元、其他工资福利支出8.4万元、对个人和家庭的补助1.08万元。

2.公用经费10.69万元，具体包括：办公费1万元、手续费0.03万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.35万元、差旅费1.6万元、维修维护1.8万元、培训费0.85万元、公务接待费0.57万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为2.87万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.3万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.57万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.1 万元，增长3.61 %，主要原因是：2024年行政人员增加。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待2批次、15人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区教育局机关运行经费财政拨款预算10.69万元，比2023年预算增加1.38万元，增长14.82%，主要原因是：根据人员增加适当调增了水电费预算。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区教育局无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区教育局公务用车编制数量2辆，实际保有量1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是教育教研下乡、学前教育下乡等用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年教育局无项目

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区教育局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区教育局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。