政府信息公开

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第一部分  拉萨市达孜工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 拉萨市达孜工业园区管理委员会2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜工业园区管理委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜工业园区管理委员会概况

一、主要职能

1、保障党的路线方针政策和国家法律法规及达孜区委，区政府决策部署在园区贯彻执行。2、按照园区总体规划、控制性详细规划和产业发展规划，负责工业园区各项基础设施、公共设施的统一规划，建设和管理。3、负责园区招商引资具体工作。按规定权限申报工业园区的投资项目。4、负责园区内企业协调、管理和服务；依法对园区内的企业进行监督。5、负责园区财政预决算的编制和园区内国有资产管理，确保国有资产保值、增值。6、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政管理工作。7、负责园区行政管理、党的建设（党务、纪检、组织、宣传、统战）和群团统计工作。8、协调有关部门做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。9、承办达孜区人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨市达孜工业园区管理委员会设3个内设机构（副科级），分别是：办公室（财政所）、经济发展和规划建设局、安监局。

第二部分  拉萨市达孜工业园区管理委员会2024年度预算明细表

（详情请见附表）2024年达孜区工业园区管理委员会部门预算

第三部分  拉萨市达孜工业园区管理委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 28300.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  28300.45 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 93.2万元、资源勘探工业信息等支出28207.25万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 28300.45万元，同比上年预算数减少21950.09万元，主要原因是：1、2024年度促进产业投资发展奖励资金减少，2、4A级云上达孜工业旅游发展专项经费等项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入28300.45万元，占100%、政府性基金预算收入  0万元，占0%、国有资本经营预算收入 0 万元，占0%；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算28300.45万元，同比上年预算减少21950.09万元，主要原因是：1、2024年度促进产业投资发展奖励资金减少，2、4A级云上达孜工业旅游发展专项经费等大型项目经费减少。其中:基本支出286.91万元，占1.01%；项目支出 28013.54万元，占 98.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算28300.45万元，同比上年预算减少 21950.09 万元，主要原因是：1、2024年度促进产业投资发展奖励资金减少，2、4A级云上达孜工业旅游发展专项经费等大型项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 28300.45万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元（直达资金）；支出包括：支出包括：一般公共服务支出 93.2万元、资源勘探工业信息等支出28207.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款28300.45万元,比2023年执行数减少7120.94万元，主要原因：1、2024年度促进产业投资发展奖励资金预算减少，2、4A级云上达孜工业旅游发展专项经费等大型项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款28300.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.2万元，占 0.33 %；资源勘探工业信息等支出28207.25万元，占99.67 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20132一般行政管理事务（款）2013299其他组织事务支出（项）13.2万元，比2023 年执行数增加13.2万元，增长100%。增长主要原因是：2024年度增加工业园区党工委党建工作经费

2.201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）50万元，比2023年执行数增加50万元，增长100%。增长主要原因是：2023年度未安排招商引资经费，为新增预算。

3.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012302一般行政管理事务（项）30万元，比2023年执行数增加0.32万元，增长1.08%。增长主要原因是：2024年度加强对园区企业的民族团结工作开展力度。

4.215 资源勘探工业信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150517 产业发展（项）25000万元，比2023 年执行数增加24983.22万元，增长1400倍。增长的主要原因是：2023年度预算录入时我委促进产业发展奖励资金政策未改动，原政策名称为转型升级创新发展企业奖励资金，故预算录入时功能科目放置215 资源勘探工业信息等支出（类）21508支持中小企业发展和管理支出（类） 2150802一般行政管理事务（项）中，2023年中旬我委企业奖励资金政策确定，为达孜工业园区促进产业发展企业奖励资金，2024年度预算录入时该科目放置215 资源勘探工业信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150517 产业发展（项）。

5.215 资源勘探工业信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150501行政运行（项）285.29万元，比2023 年执行数增加30.68万元，增长12.05%。增长主要原因是：人员增加，工资性支出及社保等支出增加。

6.215 资源勘探工业信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150502一般行政管理事务（项）2920.34万元，比2023 年执行数增加2142.63万元，增长275.51%。增长：该功能科目中的项目增加。

7.215 资源勘探工业信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150599 其他工业和信息产业监管支出（项）1.62万元，比2023年执行数减少1973.01万元，下降99.92%。下降的主要原因是：2024年度促进产业发展企业奖励资金功能科目放置2150517 产业发展（项）中，导致下降率较大。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出286.91万元，其中：

1.人员经费 274.32 万元，具体包括：基本工资39.84万元、津贴补贴127.93万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.48万元、 职业年金缴费6.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.74万元、公务员医疗补助11.94万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金20.61万元、其他工资福利支出23.27万元、对个人和家庭的补助1.62万元。

2.公用经费12.59万元，具体包括：办公费2.5万元、印刷费0.7万元、手续费0万元、水费0.7万元、电费1.9万元、邮电费0.6万元、差旅费1.2万元、维护维修费1万、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0.86万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.86万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.1万元，增长 13.16 %，主要原因是：人员变动。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有 0 辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算12.59万元，比2023年预算增加1.4万元，增长12.51%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜工业园区管理委员会政府采购预算总额324万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算324万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，拉萨市达孜工业园区管理委员会公务用车编制数量1辆，实际保有量0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 27 个，资金  28300.45万元，其中：上级提前告知资金  0 万元，本级资金 28300.45  万元。重点项目实行绩效目标管理 2个，分别是：企业加速器（一期）项目 2141.9 万元；促进产业投资发展奖励资金25000万元

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）

工业园区

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜工业园区管理委员会2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

（七）2024年拉萨市达孜工业园区管理委员会不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。