政府信息公开

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第一部分  拉萨市达孜区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区应急管理局2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区应急管理局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区应急管理局概况

一、主要职能

(一)部门职责。1、负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定应急管理、安全生产政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法律法规草案，组织制定部门规章、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一应急管理信息系统，负责本区信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担本区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府制定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，街接消防部队参与应急救援工作。

7、统筹本区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救授、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全区综合性应急救援队伍，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责本区消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调本区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导本区生产安全较大及以下事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对外合作与交流，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、指导、协调地震职能机构开展工作。

18、完成区安全生产委员会及其办公室相关工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的达孜特点的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚决遏制重特大安全事故。

21、有关职责分工

1.与区自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)区应急管理局负责组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担本区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局、农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情提告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2)区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3)区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

(4)区林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导本区林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5)区农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职责。

(6)必要时，区自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

(1)区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2)区粮食和物资储备局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责本区教灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与区公安局在烟花爆竹安全监管方面的职责分工。

(1)区应急管理局负责综合监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规的情况，负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和经营(批发)许可证发放工作。

(2)区公安局负责烟花爆竹道路运输许可证发放和烟花爆竹运输路线确定工作，管理烟花爆竹燃放工作，负责烟花爆竹的公共安全管理，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

4.与负有安全生产监督管理职责部门职责分工。

(1)区应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。

(2)各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设  1 个机构、 0  个处

第二部分  拉萨市达孜区应急管理局2024年度预算明细表

（详情请见附件）2024年达孜区应急管理局部门预算1最终版(1)

第三部分  拉萨市达孜区应急管理局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 834.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 834.15  万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.36万元、社会保障和就业支出 27.78 万元、卫生健康支出 20.74 万元、住房保障支出 16.67 万元、灾害防治及应急管理支出  767.60万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 834.15万元，同比上年预算数增加64.89  万元，主要原因是：增加了应急管理消防车辆购买款。其中：一般公共预算拨款收入834.15万元，占100%、政府性基金预算收入0  万元，占0%、国有资本经营预算收入 0 万元，占0%；

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算834.15万元，同比上年预算增加64.89万元，主要原因是：增加了应急管理消防车辆购买款。其中:基本支出220.14万元，占26.39%；项目支出 614.01万元，占 73.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算834.15万元，同比上年预算增加64.89万元，主要原因是：增加了应急管理消防车辆购买款。收入包括：一般公共预算拨款收入 834.15  万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出 1.36   万元、社会保障和就业支出 27.78 万元、卫生健康支出  20.74万元、住房保障支出 16.67 万元、灾害防治及应急管理支出  767.60万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款834.15万元,比2023年执行数增加  404.39万元，主要原因：增加了应急管理消防车辆购买款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款834.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.36万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出27.77万元，占 3.33%；卫生健康支出20.74万元，占 2.48 %；住房保障支出16.67万元，占 1.97 %。灾害防治及应急管理支出767.60、占92.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012399其他民族事务支出（项）1.00万元，2023 年执行数0万元，主要原因是：2023年功能科目选择有变动。

2.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）0.36万元，2023年执行数0万元，主要原因是：2023年功能科目选择有变动。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.22万元，比2023 年执行数增加2.95万元，增长15.31%。增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.56万元，2023 年执行数0万元，主要原因是：2023年功能科目选择有变动。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）11.11万元，比2023 年执行数增加1.84万元，增长19.85%。增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）9.63万元、比2023 年执行数增加7.22万元，增长299.59%。增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）16.67、比2023年执行数减少0.5万元，下降2.91%。下降的主要原因是：人员减少、经费减少。

8.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240199其他应急管理支出（项）35.26万元、比2023年执行数增加8.02万元，增长29.44%。增加的主要原因是：灾害防治支出增加。

9.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240101行政运行（项）153.69万元、比2023年执行数减少13.97万元，下降8.33%。下降的主要原因是：灾害防治范围较少。

10.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240104灾害风险防治（项）46.85万元、比2023年执行数减少96.26万元，下降67.26%。下降的主要原因是：灾害防治范围较少。

11.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）318.80万元、比2023年执行数增加282.91万元，增长788.27%。增长的主要原因是：灾害防治支出增加。

12.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240108应急救援（项）200万元、比2023年执行数增加195.67万元，增长4518.94%。增长的主要原因是：灾害防治支出增加。

13. 224灾害防治及应急管理支出（类）22406自然灾害防治（款）2240699其他自然灾害防治支出（项）13.00万元、比2023年执行数增加9.57万元，增长279.01%。增加的主要原因是：灾害防治支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出220.14万元，其中：

1.人员经费 208.05 万元，具体包括：基本工资31.34万元、津贴补贴99.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元、职业年金缴费5.56、城镇职工基本医疗保险缴费11.11万元、公务员医疗补助9.63万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金16.67万元、其他工资福利支出9.80万元、对个人和家庭的补助1.26 万元。

2.公用经费12.09万元，具体包括：办公费3.00万元、印刷费0.90万元、咨询费0.5万元、电费0.90万元、差旅费3.00万元、维修费0.80万元、公务接待费0.67万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为2.97万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.30万元、公务用车购置费0万元 、公务接待费0.67万元，与2023年“三公”经费预算持平。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有 1辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区应急管理局财政拨款预算12.09万元，与上年机关运行经费预算持平。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区应急管理局政府采购预算总额308.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算（其他构筑物 44.85、消防车264万元）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区应急管理局公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余7台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 22 个，资金 834.15万元，其中：上级提前告知资金  0 万元，本级资金 834.15万元。重点项目实行绩效目标管理1 个，-各乡镇微型消防站购买车辆及器材装备经费 264万元。

应急管理局

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区应急管理局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区应急管理局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。