政府信息公开

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第一部分  拉萨市达孜区教育局教研室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区教育局教研室2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区教育局教研室2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区教育局教研室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关教育体育工作的方针政策及法律法规，拟订教育体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导教育系统党的建设和意识形态工作、指导教育系统精神文明建设和群团工作。

(三)指导监督各级各类学校的学生管理工作，指导学校思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

(四)负责教育系统安全生产和监督管理以及应急处置工作，指导各学校安全稳定工作。

(五)负责基础教育、职业教育、特殊教育、民办教育的统筹规划和协调管理。

(六)组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作。

(七)指导学校教育教学活动和教育教学改革，负责教育科研和办学水平评估工作。

(八)主管教师工作。指导学校教师和管理人员队伍建设，负责教师继续教育培训和分配，负责学校教师资格证书办理，组织教师专业技术职称评聘工作。指导学校人事制度改革。

(九)贯彻执行语言文字工作方针政策，负责普通话和规范汉字推广工作，指导各类学校“双语”教学工作。

(十)会同有关部门拟订教育体育经费筹措及管理办法:落实好学生资助政策，负责教育体育事业费、教育体育基建投资的预算安排及监督管理。负责教育体育事业相关数据的统计、分析、上报和发布。指导学校内部管理体制改革。指导学校的基本建设和财务管理工作。

(十一)负责学校信息化建设工作。会同有关部门指导教育体育系统的对外交流与合作。

(十二)统筹规划群众体育、青少年体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家、自治区和拉萨市体育锻炼标准，指导和推进青少年体育工作，统一规划达孜区运动项目的布局，指导体育竞赛工作。

(十三)负责体育队伍建设。负责群众体育骨干和社会

体育指导员的培训工作。负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。负责对公共体育设施和辖区体育彩票销售点的监督管理。负责开发体育产业市场。

(十四)完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

达孜区教育局教研室部门内设1个机构，此次预算公开范围为达孜区教育局教研室。

第二部分  拉萨市达孜区教育局教研室2024年度预算明细表

  （详情请见附表）2024年拉萨市达孜区教育局教研室部门预算

    第三部分  拉萨市达孜区教育局教研室2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 9948.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  9939.5 万元、政府性基金预算收入 9万元、支出包括：社会保障和就业支出 117.95 万元、卫生健康支出56.77万元、住房保障支出90.77万元、教育支出8967.25万元、文化旅游体育与传媒支出706.76万元、其他支出9万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 9948.5万元，同比上年预算数增加3600.18万元，主要原因是：我区新建达孜区第二小学建设经费本级投入2000万元、市级资金1500万元、邦堆乡幼儿园整体搬迁600万元。其中：一般公共预算拨款收入9939.5万元，占99.91%、政府性基金预算收入 9万元，占0.09%.

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算9948.5万元，同比上年预算增加3600.18 万元，主要原因是：我区新建达孜区第二小学建设经费本级投入2000万元、市级资金1500万元、邦堆乡幼儿园整体搬迁600万元。其中:基本支出1205.18万元，占12.11%；项目支出 8743.32万元，占87.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算9948.5万元，同比上年预算增加3600.18万元，主要原因是：我区新建达孜区第二小学建设经费本级投入2000万元、市级资金1500万元、邦堆乡幼儿园整体搬迁600万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 9939.5万元、政府性基金预算收入 9 万元、支出包括：社会保障和就业支出 117.95 万元、卫生健康支出  56.77万元、住房保障支出  90.77万元、教育支出8967.25万元、文化旅游体育与传媒支出706.76万元、其他支出9万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款9939.5万元,比2023年执行数增加2184.07万元，主要原因：我区新建达孜区第二小学建设经费本级投入2000万元、市级资金1500万元、邦堆乡幼儿园整体搬迁600万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款9939.5万元，主要用于以下方面：教育支出  8967.25万元，占 90.22%；文化旅游体育与传媒支出706.76万元，占 7.11 %；社会保障和就业支出117.95万元，占 1.19 %；卫生健康支出 56.77 万元，占 0.57 %；住房保障支出90.77万元，占 0.91 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199 其他教育管理事务支出（项）3498.45万元，比2023 年执行数增加1648.96万元，增长89.16%。增长的主要原因是：达孜区中小学附属设施改造项目2100万元。

2..205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）196.29万元，比2023年执行数增加147.76万元，增加304.47%。增长的主要原因是：建设项目增加。

3.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）3538.83万元，比2023年执行数增加307.67万元，增长9.52%。增长的主要原因是：2023年达孜区第二小学建设经费3175万元，2024年达孜区第二小学建设经费3500万元增长325万元。

4.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）1733.69万元，比2023 年执行数减少278.2万元，下降13.83%。下降的主要原因是2023年新建塔杰乡巴嘎雪幼儿园。

5.207 文化旅游体育与传媒支出（类）20703 体育（款）2070308  群众体育706.76万元，比2023 年执行数增加357.45万元，增长102.33%。增长的主要原因是：2024年体育经费139万、场馆运行经费35万、白纳沟健步走道建设经费400万元。。

6.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.95万元，比2023 年执行数增加10.86万元，增长101.4%。增长主要原因是：工资性增长。

7.210卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）56.77万元，比2023年执行数减少41.52万元，下降42.24%。下降的主要原因是：部分预算还未下达。

8.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）90.77万元，比2023 年执行数增加34.09万元，增长60.14%。增长主要原因是：工资性增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1205.18万元，其中：

1.人员经费 1123.77 万元，具体包括：基本工资272.77万元、津贴补贴416.65万元、奖金55.28万元、伙食补助23万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费56.77万元、其他社会保障经费4.42万元、住房公积金90.77万元、其他工资福利支出66.54万元、对个人和家庭的补助19.62万元。 

2.公用经费81.41万元，具体包括：办公费5.74万元、印刷费13.81万元、手续费0.15万元、水费0.93万元、电费8.53万元、邮电费2.1万元、差旅费9.3万元、维修维护11.1万元、培训费5.2万元、公务接待费2.9万元、工会经费14.48万元、福利费0.19万元、其他商品和服务支出6.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、公务接待费2.9万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加2.9 万元，增长100%，主要原因是2023年无三公经费预算。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有  辆，国内公务接待5批次、30人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款9万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区教育局教研室机关运行经费财政拨款预算81.41万元，比2023年预算增加81.41万元，增长100%，主要原因是：2023年公用经费均录入特定目标类。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区教育局教研室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区教育局教研室公务用车编制数量0辆，实际保有量0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  49个，资金9948.5万元，其中：上级提前告知资金 2598.71万元，本级资金  7349.79万元。重点项目实行绩效目标管理 3个，分别是（达孜区第二小学建设项目3500万元、达孜区邦堆乡幼儿园整体搬迁项目600万元、达孜区中小学附属设施改造2100万元）

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）教育局教研室

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区教育局教研室2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区教育局教研室不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。