目  录

第一部分  拉萨市达孜区交通运输局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区交通运输局2022年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  拉萨市达孜区交通运输局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区交通运输局概况

一、 部门决算单位构成

达孜区交通运输局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区交通运输局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

    （一）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关交通工作方针政策和法律法规。组织制定并监督实施达孜区公路、水路行业发展规划、中长期计划和年度工作计划，起草公路、水路行业的规范性文件。

   （二）承担涉及达孜区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，拟定综合运输计划并组织实施，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

   （三）拟定交通运输行业规划政策和标准，并监督实施；参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制机制改革。

   （四）负责提出达孜区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审核规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，监督实施公路、水路有关规费政策。

   （五）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。承担达孜区内（国省干线公路除外）的管理和维护，指导交通运输基础设施的管理和维护。

   （六）承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急处置工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责达孜区内公路（国省干线公路除外）运行监测和协调。负责区域内道路抢险保通工作。

   （七）负责指导农村客运及有关设施规划和管理，制定运营方案和突发事件应急预案，做好辖区内客运班线路况排查整治和客运车辆调度。

   （八）负责辖区内公路、水路路政管理，依法制止和查处交通运输违法行为。

   （九）承担达孜区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，负责行业统计、信息引导和交通战备有关工作。

   （十）指导达孜区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

   （十一）负责协调中央垂直管理和邮政运输涉及地方的相关工作。

   （十二）履行渔业船舶检验和监督管理职责。

   （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

达孜区交通运输局下设一个道路运输管理所，交通综合行政执法队。

第二部分  拉萨市达孜区交通运输局2022年度部门决算

拉萨市达孜区交通运输局_3866 

第三部分  拉萨市达孜区交通运输局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年度，拉萨市达孜区交通运输局一般公共预算收入2583.02万元；本年财政拨款支出2583.02万元，其中：基本支出180.58万元，项目支出2402.44万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度，拉萨市达孜区交通运输局一般公共预算收入2583.02万元；当年财政拨款收入2583.02万元，较上年增加589.42万元，增加29.57％，增加的主要原因为：2022年项目预算金额较上年增加，收入相应增加。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度，拉萨市达孜区交通运输局财政拨款支出2583.02万元，较上年增加536.89万元，增加26.24％，减少的主要原因为：2022年项目预算金额较上年增加，支出相应增加。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度, 拉萨市达孜区交通运输局财政拨款支出2583.02万元，其中：基本支出180.58万元，占总支出的6.99％，较上年减少20.13万元，减少10.03％；项目支出2402.44万元，占总支出数的93％，较上年增加557.02，增加30.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度，拉萨市达孜区交通运输局财政拨款支出2583.02万元，其中：工资福利支出173.75万元，商品和服务支出53.29万元。资本性支出2355.97万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度，拉萨市达孜区交通运输局财政拨款支出2583.02万元。

1. 交通运输支出214类21401公路水路运输2140101行政运行支出143.21万元。

2. 交通运输支出214类21401公路水路运输 2140102一般行政管理事务支出28.9万元。

3. 交通运输支出214类21401公路水路运输2140104公路建设支出633.41万元。

4. 交通运输支出214类21401公路水路运输2140106  公路养护支出1722.56万元。

5.交通运输支出214类21401公路水路运输2140109  交通运输信息化建设13.8万元。

6.交通运输支出214类21401公路水路运输2140112  公路运输管理3.77万元。

    7.社会保障支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.53万元。

    8.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗6.51万元。

    9.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助1.69万元。

    10.社会保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金15.63万元。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  拉萨市达孜区交通运输局2022年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2022年度，拉萨市达孜区交通运输局“三公”经费支出3.26万元，与上年决算对比增加1.16万元增加55.24%，增加原因为三公经费逐年递减加之2022年疫情原因车辆用于下乡核酸检测车辆。具体如下。

1.2022年度，拉萨市达孜区交通运输局未产生因公出国（境）费用。

2.2022年度，拉萨市达孜区交通运输局未产生公务接待费。

3.2022年度，拉萨市达孜区交通运输局公务用车运行维护费3.26万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、交通业务检查、交通综合执法、投资业务评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。目前，拉萨市达孜区交通运输局公务用车编制数1辆，实有车辆1辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

   （一）2022年度,拉萨市达孜区交通运输局履行交通运输事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的交通运输经费，合计2583.02万元。其中：基本支出180.58万元，一般行政管理项目支出2402.44万元。

   （二）机关运行经费预算内容

1.2022年度,拉萨市达孜区交通运输局财政拨款基本支出180.58万元，其中：工资福利支出173.75万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出53.29万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费。

2.2022年度,拉萨市达孜区交通运输局一般行政管理项目支出2402.44万元。

    七、政府采购情况说明

章多乡尊木材村曲妮帕（曲国线）7号桥申请采购贝雷式钢架桥项目，总投资25万（达孜区抢险保通专项资金），目前已完成钢架桥安装工作，保障了当地群众2022年雨季汛期辖区群众日常出行及生命财产安全。

    八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市达孜区交通运输局国有资产总值7105.99万元，其中：流动资产7072.22万元，固定资产净值33.77万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款7072.22万元。

2.固定资产中：，固定资产原值40.76万元，净值33.77万元，其中：房屋土地0平方米，价值0万元，车辆1台、价值20.26万元。

    九、预算绩效情况说明

2022年度,拉萨市达孜区交通运输局按照自治区、拉萨市，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强领导，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理，在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效，以支出结果为导向的预算绩效理念在全区上下逐步形成，从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。

2022年度,拉萨市达孜区交通运输局为创建四好农村路，安排资金100万用农村公路桥梁进行建管养运。为保障农村客运能够有效运营安排资金50万元用于农村客运补贴；为解决历年已建成农村公路项目拨付尾款安排1600余万元用于拨付项目尾款。为保障汛期雨水冲刷路面及桥梁，及时止损，特安排25万元抢险保通经费；为保障运管及执法队工作有效开展安排10元运管经费及20万元执法队经费。

   十、扶贫资金情况说明

2022年度,拉萨市达孜区交通运输局不涉及扶贫项目资金。

   十一、债务情况说明

2022年度, 拉萨市达孜区交通运输局不涉及政府债券资金。

   十二、重点、重大项目信息

2022年度, 拉萨市达孜区交通运输局机关重点、重大项目3个。分别为达孜区章多乡国道318至章多村5.6组公路工程、项目总投资700.81万元，资金来源为财政衔接乡村振兴补助资金西藏自治区财政资金。该项目包含一条主线，一条支线，主线全长2.374km，支线长度0.148km，合计改建长度2.522km，总占地面积约23亩。采用四级公路标准建设，有效路面宽度6m，沥青混凝土路面，设计时速20km。

达孜区唐嘎乡罗普村至6.9组公路工程、项目总投资1749.2万元，资金来源为财政衔接乡村振兴补助资金西藏自治区财政资金。主线起点接唐嘎乡罗普村2组村内沥青路，终点止于罗普村9组，路线设计桩号为K0+000～K4+770.000，全长4.770公里；支线1和支线2分别位于罗普村4组和5组村内，长度分别为0.612和0.849公里。主线全长4.770公里，中桥38m/1座，小桥22m/1座，涵洞15道。支线1硬化全长0.612公里，小桥14m/1座，涵洞3道。支线2硬化全长0.849公里，涵洞4道。采用四级公路标准建设，有效路面宽度6.5m/4.5m，主线采用沥青混凝土路面，支线采用水泥混凝土路面，设计时速20km。

达孜区章多乡国道318至章多村1.2组公路工程。该项目工程概算总投资 1029.04万元。项目资金来源为 2022 年财政街接推进乡村振兴补助资金。包含一条正线，两条支线，主线全长3.926km（含0.38km已修筑路段），支线一长度0.6km，支线二长度0.582km，合计改建长度4.728km，总占地面积约43亩。采用四级公路标准建设，有效路面宽度6m，沥青混凝土路面，设计时速20km。

   十三、其他重要事项说明

2022年度, 拉萨市达孜区交通运输局机关无政府性基金预算资金及国有资本经营预算资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。