目  录

第一部分  拉萨市达孜区委员会政法委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分   拉萨市达孜区委员会政法委员会2022年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   拉萨市达孜区委员会政法委员会2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分   拉萨市达孜区委员会政法委员会概况

一、 部门决算单位构成

达孜区政法委1个行政机构，此次决算公开范围为拉萨市达孜区委员会政法委员会。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、根据达孜区委的决策部署，统一达孜区政法机关各部门的思想和行动；

2、协助达孜区委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的达孜区政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织和协调指导达孜区维护社会稳定的工作；

4、支持和监督达孜区政法各部门依法行使职权；

5、督促、推动达孜区大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织推动达孜区社会治安综合治理工作；

7、组织推动达孜区政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8、研究、指导达孜区政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；

9.完成达孜区委及上级部门交办的其他任务。

10.承办达孜区人民政府交办的其他事项。

 (二)机构设置。

达孜区政法委下设办公室、禁毒办、扫黑办、平安办。其主要工作职能：

1、根据本地社会治安状况，研究提出社会治安综合治理方针、政策和重大措施，供达孜区委、区政府决策；

2、对一个时期全区社会治安综合治理工作作出部署，并督促实施；

3、指导、协调、推动各乡镇、各单位落实社会治安综合治理的各项重大措施；

4、总结推广综治工作实践经验，表彰先进，组织有关部门加强社会治安综合治理的理论研究；

5、完成达孜区委、政府及上级部门交办的其他任务。

 

第二部分   拉萨市达孜区委员会政法委员会2022年度部门决算

（表格详见附件）拉萨市达孜区政法委2022年部门决算表

第三部分   拉萨市达孜区委员会政法委员会2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会一般公共预算收入657.50万元；本年财政拨款支出657.50万元，其中：基本支出181.30万元，项目支出476.19元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会一般公共预算收入657.50万元；当年财政拨款收入657.50万元，较上年增加3.67万元，减少0.56％，增加的主要原因为：2022年预算项目较2021年增多。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会财政拨款支出657.50元，较上年减少77.87万元，减少10.59％，减少的主要原因为：一是2022年项目预算金额较上年减少，支出相应减少。 

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度,  拉萨市达孜区委员会政法委员会财政拨款支出657.50万元，其中：基本支出181.30万元，占总支出的27.57％，较上年减少60.9万元，减少25.14％；项目支出476.19万元，占总支出数的72.42％，较上年减少16.98万元，减少3.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会财政拨款支出657.50万元，其中：工资福利支出178.55万元，商品和服务支出253.94万元，对个人和家庭的补助36.54万元，资本性支出188.47万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度，拉萨市达孜区委员会政法委员会财政拨款支出657.50万元。

1. 公共安全支出204类20402公安2040201行政运行143.27万元。

2. 公共安全支出204类20402公安2040299其他公安支出2.16万元。

3. 公共安全支出204类20499其他公共安全支出2049999其他公共安全支出474.03万元。

4.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元。

    5.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗6.39万元。

    6. 卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助1.66万元。

    7. 住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金16.71万元。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

   拉萨市达孜区委员会政法委员会2022年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会“三公”经费支出1.60万元，与上年决算对比增加0.89万元，增加125.35%，增加原因为三公经费年递增，加之2022年下乡次数较多。具体如下。

1.2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会未产生因公出国（境）费用。

2.2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会未产生公务接待费。

3.2022年度， 拉萨市达孜区委员会政法委员会公务用车运行维护费2.30万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于区委、市内因公出行、政法业务检查、“四联四包”接访、下乡督查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。目前， 拉萨市达孜区委员会政法委员会公务用车编制数1辆，实有车辆1辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

   （一）2022年度, 拉萨市达孜区委员会政法委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计657.49万元。其中：基本支出181.30万元，一般行政管理项目支出476.19万元。

   （二）机关运行经费预算内容

1.2022年度, 拉萨市达孜区委员会政法委员会财政拨款基本支出181.30万元，其中：工资福利支出178.55万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出2.75万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费。

2.2022年度, 拉萨市达孜区委员会政法委员会一般行政管理项目支出476.19万元。

    七、政府采购情况说明

2022年度, 拉萨市达孜区委员会政法委员会无政府采购项目。

   八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 拉萨市达孜区委员会政法委员会国有资产总值673.98万元，其中：流动资产588.65万元，固定资产净值85.33万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款588.65万元。

2.固定资产中：，固定资产原值107.42万元，净值85.33万元，其中：车辆1台、价值37万元。

   九、预算绩效情况说明

2022年度, 拉萨市达孜区委员会政法委员会按照自治区、拉萨市，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强领导，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理，在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效，以支出结果为导向的预算绩效理念在全区上下逐步形成，从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。

2022年度, 拉萨市达孜区委政法委截止2021年12月31日，按照拉萨市30号文件及区委常委会会议研究决定。合理利用网格、双联户等社会治安综合治理各方面力量有效减少和预防各类治安案件的发生。为乡镇综治基础建设，清查管控特殊人员，实有人口（流动人口），重点人员管控，信访矛盾纠纷排查，预防青少年犯罪，群防群治，平安建设，综治宣传，业务培训，信息化建设，年度表彰，办公耗材，案件评查，见义勇为，调研及各乡镇、村综治设备维护等社会治安综合治理工作的顺利有序开展，所需资金171万；为提高联户代表履职的积极性和责任心，按照西藏自治区人民政府于2014年4月15日印发了《西藏自治区“双联户”户长补助办法》对全区所有“双联户”联户代表给予专项补助，所需资金117.96万；“先进双联户”创建评选工作是自治区党委、政府决定自下而上开展的一项表彰奖励活动，主要是对一年中在开展“双联户”活动中表现突出、成效显著的联户家庭和市、县（区）、乡、村等集体进行集中表彰奖励，所需资金45.48万，通过以上“双联户”工作优惠政策的落实，进一步提升联户代表履职的积极性和责任心，确保联户代表十个方面工作职责做到实处。

   十、扶贫资金情况说明

2022年度, 拉萨市达孜区委员会政法委员会机关不涉及扶贫项目资金。

   十一、债务情况说明

2022年度,  拉萨市达孜区委员会政法委员会机关不涉及政府债券资金。

  十二、重点、重大项目信息

2022年度,  拉萨市达孜区委员会政法委员会机关无重大、重点项目。

  十三、其他重要事项说明

2022年度,  拉萨市达孜区委员会政法委员会机关无政府性基金预算资金及国有资本经营预算资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。