政府信息公开

目  录

 

第一部分  达孜区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  达孜区医疗保障局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  达孜区医疗保障局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

达孜区医疗保障局概况

 

一、主要职能

（一）部门职责

区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、拉萨市委、达孜区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强区委对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、拉萨市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障筹资和待遇政策的规定，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）监督管理城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障目录准入谈判规则。

（五）监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费，贯彻执行自治区、拉萨市医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责在拉萨市药品、医用耗材招标采购平台统一采购药品、医用耗材。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责医疗保障领域交流与合作工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变：区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

 

（二）部门机构设置

 部门内设 1 个机构。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：达孜区医疗保障局。

第二部分

 

达孜区医疗保障局（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）拉萨市达孜区医疗保障局2023年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

达孜区医疗保障局（部门）2023年度部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算 935.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入901.98万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.39 万元、卫生健康支出907.41 万元、住房保障支出 10.43万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算935.23万元；一般公共预算拨款收入  901.98 万元，占 96.44  %。 

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算935.23 万元，其中：基本支出  141.24万元，占15.10 %；项目支出 793.99万元，占 84.90%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算  935.23万元。收入为一般公共预算当年拨款收入 935.23  万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.39 万元、卫生健康支出907.41万元、住房保障支出10.43万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 935.23 万元,比2022 年执行数增加 231.95  万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出    17.39 万元、占 1.86 %；卫生健康支出 907.41万元，占 97.03  %；住房保障支出10.43 万元，占 1.11 %.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.91 万元，比2022年执行数增加 2.87 万元，增长26 %，主要是人员调动及五险缴费基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.48 万元，比2022 年执行数增加 3.48 万元，增长 100   %。主要是人员调动及五险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.05 万元，比2022 年执行数增加 16.67万元，增长 1207.97   %。主要是人员调动及五险缴费基数调整。其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为44.96 万元，比2022 年执行数增加39.65  万元，增长746.7   %。主要是人员调动及五险缴费基数调整；

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算数为60 万元，比2022 年执行数增加 41.9 万元，上升 231.49   %。主要是参保人数变动，防止参保人员有大额医疗救助。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为152.71 万元，比2022 年执行数增加 46.92 万元，上涨 44.35  %。主要是：医保局综窗改革；信息化建设（项）2023年预算数为4.3 万元，比2022 年执行数增加 0.05 万元，上涨 1.18   %。其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为627.39 万元，比2022 年执行数增加 81.92万元，上涨 15.02   %。主要是：主要原因是增加了城乡居民医疗保险补助资金提标项目及城乡居民基本医疗保险市县配套项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 10.43 万元，比2022 年执行数减少 1.5 万元，下降 12.57  %。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出141.24 万元，其中：人员经费 131.95 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费9.29 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为  2.77 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.30 万元，公务接待费  0.47 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

公务用车购置1 辆、保有 1 辆。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级拉萨市达孜区医疗保障局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算141.24万元，比2022年预算减少 63.66 万元，下降了 31.07 %。主要：人员变动和五险金缴费基数调整。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 2  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 8个，资金 793.99 万元，其中：市级提前告知资金   0万元，本级资金 793.99 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是（项目名称 城乡居民基本医疗保险费 ，资金330.9 万元，占年初项目支出预算总额的41.68  %；项目名称：干部职工体检费，资金 263.24万元，占年初项目支出预算总额的 33.15 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”拉萨市达孜区医疗保障局2023年绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2023年达孜区医疗保障局未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

 2023年达孜区医疗保障局未安排债务资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。