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第一部分 达孜区总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区总工会2021年度部门决算表

第三部分达孜区总工会2021年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

第一部分 达孜区总工会概况

一、部门决算单位构成

达孜区总工会1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区总工会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.工会的基本职责：就是代表和维护职工群众的合法权益。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律法规通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

2.工会的四项职能：维护职能：工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需要和社会权益，解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题。建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。教育职能：工会利用职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）部门机构设置。

达孜区工会下设主席办公室、副主席办公室、办公室等。

第二部分 达孜区总工会2021年度部门决算表

拉萨市达孜区总工会部门决算表.xls1_5792

第三部分 达孜区总工会2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

我单位2021年度总收入418.93万元,较上年减少38.77万元,减少8.47%;总支出418.93万元,较上年增加171.66万元,增加69.42%。结转结余0万元,其中:财政拨款结转结余0万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入418.93万元,其中:当年财政拨款收入418.93万元 ,上年财政拨款结转结余0万元。较上年减少38.77万元,减少8.47%%。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出418.93万元,其中:财政拨款支出418.93万元,财政拨款支出较上年增加171.66万元,增加69.42%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出418.93万元,其中:基本支出119.78万元,占总支出数的28.59%;较上年增加 17.33万元；增长16.91%项目支出299.15万元,占总支出数的71.41%，较上年增加154.33万元；增长106.57%。

 (二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出418.93万元,其中:工资福利支出117.95万元,商品和服务支出285.12万元,对个人和家庭补助支出14.18万元,其他资本性支出1.68万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出418.93万元。1.一般公共服务支出(类)393.41万元,其中:一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项)94.26万元、工会事务（项）299.15 万元;2.社会保障和就业支出（类）13.41万元其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.17万元、  机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.05万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）0.11万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.08万元。3.卫生健康支出（类）5.57万元、其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.14万元、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）4.43万元。4.住房保障支出（类）6.54万元、其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.54万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

达孜区总工会2021年“三公”及相关经费情况表

       

                                               

      单位:万元

2021年度“拉萨市达孜区总工会无“三公”经费支出

1. 因公出国(境)费0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车经费0万元。

4. 实际车辆保有量为0台。

六、2021年度机关行政运行情况说明

(一)2021年度达孜区总工会机关运行经费支出119.78万元。

 (二)机关运行经费预算的内容：2021年度财政拨款基本支出119.78万元,其中:工资福利支出117.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出1.65万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出0.18万元，主要用于生活补助。资本性支出0万元，主要用于办公设备购置。

七、政府采购情况说明

2021年度,拉萨市达孜区总工会未安排政府采购。

八、国有资产占有使用情况

2021年度拉萨市达孜区总工会国有资产占有使用情况，工会位于达孜区政府院内，办公用地资产属于政府，货币资金19.81万元，银行存款19.81万元。1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款19.81万元。

2.固定资产：工会位于达孜区政府院内，办公用地资产属于政府

九、预算绩效情况说明

2021年度,拉萨市达孜区总工会为服务全区工会改革发展，确保我区工会能及时足额完成上级下达的经费指标任务，能够正常的发放职工福利，调动我区干部职工的积极性，充分体现党和政府对职工的最大关怀。

十、扶贫资金情况说明

2021年度,拉萨市总工会机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2021年度, 拉萨市总工会机关不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度, 拉萨市达孜区总工会无 重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2021年度, 拉萨市达孜区总工会无 其他重要事项说明。

十四、其他重要事项说明

2021年度达孜区总工会没有政府性基金预算支出、没有社会保险基金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。