政府信息公开

 

目  录

第一部分 达孜区政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区政协办2021年度部门决算表

第三部分达孜区政协办2021年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

第一部分 达孜区政协办概况

一、部门决算单位构成

此次预算公开部门为达孜区政协办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、负责政协达孜区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协达孜区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责区政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及区委、区政府反映，编辑、报送《社情民意》。

5、负责承办区政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责区政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办区政协领导交办的其他工作

（二）部门机构设置

达孜区政协下设有政协办公室，政协办公室为正科级建制。

第二部分 达孜区政协办2021年度部门决算表

拉萨市达孜区政协

第三部分 达孜区政协办2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

我单位2021年度 总收入323.38万元,较上年减少 114.35万元,减少26.12%;总支出323.38万元,较上年增加41.13万元, 增加14.57%。结转结余0万元,其中:财政拨款结转结余0万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入323.38万元,其中:当年财政拨款收入322.98万元 ,上年财政拨款结转结余0.4万元。较上年减少 114.35万元,减少26.12%。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出323.38万元,其中:财政拨款支出323.38万元,财政拨款支出较上年增加41.13万元, 增加14.57%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出323.38万元,其中:基本支出277.95万元,占总支出数的85.95%较上年增加38万元，增加15.84%;项目支出45.44万元,占总支出数的14.05%较上年增加3.14万元,增长了7.42%。

 (二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出323.38万元,其中:工资福利支出268.21万元,商品和服务支出26.9万元,对个人和家庭补助支出28.27万元,其他资本性支出0万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出323.38万元。1.一般公共服务支出(类)254.13万元,其中:一般公共服务支出(类)政协事务 (款)行政运行(项):209.48万元。政协会议(项)6.91万元。其他政协事务支出(项)37.74万元2.社会保障和就业支出(类)37.23万元，其中：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.13万元，  机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.45万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助 (款)  财政对失业保险基金的补助(项)0.39万元，财政对工伤保险基金的补助0.26万元 。3. 卫生健康支出(类)15.28万元，其中卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)3.92万元；卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)11.37万元。4.住房保障支出(类)16.74万元，其中：住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)16.74万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

达孜区政协办2021年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

2021年度“三公”经费支出5.96万元,较上年减少2.85万元,减少32.35%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车经费5.96万元。均为公务用车运行支出,主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。较上年减少2.85万元,减少32.35%实际车辆保有辆为1台。

三公经费减少的主要原因为：2021年起日常公务用车产生的维修费、保险费等支出同意转至达孜区后勤服务中心，燃料费也有所减少。

六、2021年度机关行政运行情况说明

(一)2021年度达孜区政协办机关运行经费支出277.95万元。

 (二)机关运行经费预算的内容：2021年度财政拨款基本支出277.95万元,其中:工资福利支出268.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出9.59万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出0.15万元，。资本性支出0万元。

七、政府采购情况说明

2021年度,拉萨市达孜区政协无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，拉萨市政协办国有资产总值53.54万元，其中：流动资产30.02万元，固定资产净值23.52万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款30.02万元。

2.固定资产中：房屋位于政府大院3号楼，资产归政府所有；车辆1台，为机关机动车辆及领导专用车辆，账面价值19万元；其他固定资产0万元。

九、预算绩效情况说明

2021年度,拉萨市政协办将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效比问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。一是达孜区政协实现县级政协委员培训全覆盖，保障了政协委员外出调研、视察，使政协委员开阔了眼界，增长了见识，为区委、区政府提出了切实可行的意见建议。二是通过委员联络室的建设，使政协委员知政情明民意，同各方面群众保持密切联系，广泛、及时地反映社会的时事情况。三是积极办理达孜区一届政协五次会议上政协委员提出的意见建议及提案，使办复率达到100%，满意率或基本满意率达到100%。

十、扶贫资金情况说明

2021年度,拉萨市政协办机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2021年度, 拉萨市政协办机关不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度, 拉萨市政协办机关无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2021年度, 拉萨市政协办机关无政府性基金预算支出情况，没有社会保险基金支出。

名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。