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目  录

第一部分 达孜区人大办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区人大办2021年度部门决算表

第三部分达孜区人大办2021年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

第一部分 达孜区人大办概况

一、部门决算单位构成

此次预算公开部门为达孜区人大办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区及市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与制定达孜区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2.负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，受达孜区人民政府委托，向达孜区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向达孜区人大常委会报告本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复达孜区各部门的年度决算。负责完善转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。按照自治区彩票管理政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，执行政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

5.负责建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、公用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益。

6.负责审核和汇总编制达孜区国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取区级国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全区农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。

8.会同有关部门管理区级财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，拟定全区社会保障资金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9.按照自治区、市财政制定的地方债务计划，拟订和执行全区债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

10.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的规范性文件，组织实施国家统一的会计准则制度。　　

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

12.承办达孜区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

达孜区人大办是达孜区正科级单位,下设达孜区人大办局长办公室和副局长办公室、办公室、总会计室、会计核算中心大厅等。

第二部分 达孜区人大办2021年度部门决算表

拉萨市达孜区人民代表大会常务委员会_4454

第三部分 达孜区人大办2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预收支总体情况说明

   我单位2021年度总收入478.27万元,较上年减少326.77万元,减少40.59%;总支出478.27万元,较上年减少39.91 万元,减少7.70%。结转结余0万元,其中:财政拨款结转结余0万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入478.27万元,其中:当年财政拨款收入463.74万元 ,上年财政拨款结转结余14.54万元。较上年减少326.77万元,减少40.59%;

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出478.27万元,其中:财政拨款支出478.27万元,财政拨款支出较上年减少39.91 万元,减少7.70%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出478.27万元,其中:基本支出351.07万元,占总支出数的73.4%;较上年增加35.42万元；增长11.22%项目支出127.21万元；占总支出数的26.6%较上年减少75.35万元；减少37.2%。

 (二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出478.27万元,其中:工资福利支出332.97万元,商品和服务支出135.78万元,对个人和家庭补助支出1.3万元,其他资本性支出8.23万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出478.27万元。1.一般公共服务支出(类)390.7万元,其中:一般公共服务支出(类) 人大事务(款)行政运行(项):263.51万元;一般行政管理事务(项):86.6万元;人大会议（项）):7.09万元；其他人大事务支出（项）:24.16万元；一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9.33万元；2.社会保障和就业支出(类)44.54万元,其中：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.25万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.50万元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.47万元;财政对工伤保险基金的补助(项)0.31万元。3.卫生健康支出(类)19.62万元，其中：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.43万元;公务员医疗补助(项)4.69万元;卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)12.50万元。4.住房保障支出(类)23.4万元;其中：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.4万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

达孜区人大办2021年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

2021年度“三公”经费支出11.54万元,较上年减少7.51万元,减少39.42%。具体如下:

1. 因公出国(境)费0万元。

2. 公务接待费0万元。

3.公务用车经费11.54万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。较上年减少7.51万元,减少39.42%。实际车辆保有量为4台。

三公经费减少的主要原因为受疫情的影响，一是外出培训次数减少；二是公车使用率降低，公车的油料费减少，公车的维修保养费减少。

六、2021年度机关行政运行情况说明

(一)2021年度达孜区人大办机关运行经费支出351.07万元。

 (二)机关运行经费预算的内容：2021年度财政拨款基本支出351.07万元,其中:工资福利支出332.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出17.82万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出0.28万元，主要用于生活补助。资本性支出0万元，主要用于办公设备购置。

七、政府采购情况说明

政府采购情况说明:我单位未进行政府采购，所有采购事宜均由县人大办统筹安排。

八、预算绩效情况说明

2021年度,拉萨市人大办将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效比问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

九、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，拉萨市人大办国有资产总值85.9 万元，其中：流动资产23.88万元，固定资产净值62.02万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款23.88万元。

2.固定资产中：达孜区人大办设置在达孜区政府机关大院内，所使用的办公用房均属政府名下；人大办公室无公务用车；人大常委会4辆公车均由达孜区政府机关后勤服务中心统一调配。账面价值80万元；其他固定资产0万元。

十、扶贫资金情况说明

2021年度,拉萨市人大办机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2021年度, 拉萨市人大办机关不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度, 拉萨市人大办机关无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2021年度, 拉萨市人大办机关无政府性基金预算支出情况。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。