政府信息公开

目  录

第一部分  达孜区委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  达孜区委办公室2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  达孜区委办公室2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  达孜区委办公室概况

一、主要职能

（一）区委办公室部门职责

1、负责起草或组织起草、审查、送审、校核、印制以区委和区委、区政府联合或以区委办以及区委办、政府办联合名义上报、下发的各类规范性文件、综合性材料、会议通知、电报等；负责达孜区委和达孜区委领导同志的文稿服务工作；保证达孜区委日常工作运转。

2、负责中央、自治区党委、拉萨市委和达孜区委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查，牵头组织或协调参与联合督查；负责中央、区市党委领导同志及达孜区委领导同志重要指示、批示、交办事项的督办；统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作；负责达孜区委领导同志及达孜区信访部门转来的群众来信、来访事项的督办和答复工作；负责达孜区督查工作业务指导培训工作；承担市委及市委办公室督查室的督办事项。

3、负责围绕达孜区委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为达孜区委决策提供依据和服务；负责向中央、自治区党委、拉萨市委及达孜区委报送信息工作；负责指导和考评党委系统信息报送工作。

4、负责达孜区委总值班工作，及时向达孜区委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办达孜区委文电、机要档案工作；负责达孜区委与拉萨市委、拉萨市有关部委、各县（区）、乡（镇）党委的协调联络工作；协调达孜区人大、政府、政协机关工作。

5、负责达孜区委常委会议、全委会议、民主生活会、党代会等区委各类重要会议及中央、自治区党委、拉萨市委各类会议达孜分会场的会务工作，并承担会议记录、会议纪要起草、审核、印制等工作；负责协调安排区委领导的各类重要公务活动；负责编写区委活动大事记，编制区委年度会议计划。

6、负责区委及区委办后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责党政大院值班安排、值班要素准备等工作。

7、负责保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件的查处工作；组织开展保密业务培训和指导工作；负责定密规范管理、涉密人员备案管理等工作；负责中共拉萨市达孜区委员会保密委员会办公室、拉萨市达孜区国家保密局文稿起草、文电办理、会议服务和印章管理等工作；负责区委办日常保密工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。承担市委保密办、拉萨市国家保密局交办的事项。

8、负责档案工作的统筹规划、宏观管理，对达孜区档案工作进行监督检查和业务指导；负责各乡（镇）、区（中）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作；承担拉萨市档案局交办的事项。

9、负责区委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

10、负责区委及办公室的接待工作，拟订实施接待计划和接待服务工作；承担上级党委、援藏省市领导和团队来达孜的接待服务工作；协调区委重要会议的接待服务工作。

11、管理区委机要局（达孜区密码管理局）。

12、完成中共拉萨市达孜区委员会、中共拉萨市达孜区委员会全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二)部门机构设置

中共拉萨市达孜区委员会办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级。负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事宜，加挂达孜区委保密委员会办公室、达孜区国家保密局、达孜区档案局牌子。区委办人员编制7名。科级领导职数4名。区委办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门预算单位构成

拉萨市达孜区委办公室1个行政机构，此次预算公开范围为达孜区委办公室、区委机要局、档案室。

 

第二部分  达孜区委办公室（部门）2022年度预算明细表

2022年达孜区委办公室预算公开明细表

第三部分  达孜区委办公室（部门）2022年度部门预算数据分析 

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 867.55  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  867.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 673.05 万元、社会保障和就业支出 85.91 万元、卫生健康支出 57.04 万元、住房保障支出 51.55 万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算 867.55  万元；一般公共预算拨款收入 867.55  万元，占 100   %。 

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 867.55  万元，其中：基本支出 691.94  万元，占 79.8  %；项目支出  175.61 万元，占 20.2  %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算  867.55 万元。收入为一般公共预算当年拨款收入 867.55  万元；支出包括：一般公共服务支出 673.05 万元、社会保障和就业支出 85.91 万元、卫生健康支出 57.04 万元、住房保障支出  51.55万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 867.55  万元,比2021 年执行数增加 10.57  万元，主要原因：项目、商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 673.05  万元，占 77  %；社会保障和就业支出85.91  万元、占 10  %；卫生健康支出 57.04 万元，占 7  %；住房保障支出 51.55 万元，占 6  %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 497.44  万元，比2021年执行数增加123.72  万元，上升 33.1  %。主要是人员增加及增资；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为 57  万元，比2021年执行数减少 132.94 万元，下降 70  %。主要是项目减少；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务（项）2022年预算数为 92.6 万元，比2021年执行数减少93.12  万元，下降 50  %。主要是相关事务有减少。

2..一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为 26.01  万元，比2021年执行数增加26.01  万元，上升 100  %。主要是工作业务内容增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 68.73  万元，比2021 年执行数增加 30.55  万元，上升 80   %。主要是缴费基数有变动；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为 17.18  万元，比2021 年执行数增加 1.91 万元，上升 12.5  %。主要是人员变动；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2022年预算数为 34.37  万元，比2021 年执行数增加 34,13 万元，上升 142 倍。主要是功能科目变动；公务员医疗补助（项）2022年预算数为 22.67  万元，比2021 年执行数增加 16.94  万元，上升 295.63   %。主要是功能科目变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 51.55  万元，比2021 年执行数增加  22.7 万元，上升 78.7   %。主要是缴费基数有变化。 

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 691.94  万元，其中：人员经费 649.66  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 42.28  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为 13.59  万元，其中：公务用车购置及运行费 11.5  万元，公务接待费 2.09  万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少 11.17  万元，压缩 45  %，主要原因是：公务接待和公车购置有变化。

公务用车购置  0 辆、保有 5  量，公务接待预计 3  批次、 15  人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年达孜区委办2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级区委办公室等 1  家行政单位的机关运行经费财政拨款预算   691.94万元，比2021年预算增加 204.57 万元，增长 42   %。主要是人员有变动及工资增资。

（二）政府采购情况说明。

2022年达孜区委办2022年度政府采购共计1个，项目名称为无纸化办公，总金额30万。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5  辆，其他用车 5  辆，其他用车主要是 督查  用途的车辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

例如：2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  10 个，资金 175.61  万元，其中：市级提前告知资金 50  万元，本级资金 125.61  万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。