目  录

第一部分  拉萨市达孜区政协概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区政协2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区政协2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区政协概况

一、部门决算单位构成

此次决算公开部门为达孜区政协机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责政协达孜区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协达孜区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责区政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及区委、区政府反映，编辑、报送《社情民意》。

5、负责承办区政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责区政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办区政协领导交办的其他工作

（二）部门机构设置

达孜区政协下设有政协办公室，政协办公室为正科级建制。

第二部分  拉萨市达孜区政协2020年度部门决算表

达孜区政协2020年部门决算

第三部分  拉萨市达孜政协2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区政协一般公共预算收入437.73万元，其中:年末结转结余155.48万元；本年财政拨款支出282.25万元，其中：基本支出239.95万元，项目支出42.3万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区政协一般公共预算收入437.73万元，其中:上年财政拨款结转结余86.93万元；当年财政拨款收入350.80万元，较上年增加21.03万元，增长6.4%。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区政协财政拨款支出282.25万元，较上年增加7.42万元，增加3％。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区政协财政拨款支出282.25万元，其中：基本支出239.95万元，占总支出的85％，较上年减少27.83万元，减少10％；项目支出42.3万元，占总支出数的15％，较上年增加35.25万元，增加5倍。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区政协财政拨款支出282.25万元，其中：工资福利支出226.73万元；商品和服务支出28.69万元；对个人和家庭补助支出26.83万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出201类20102政协事务：2010201行政运行179.73万元、2010202一般行政管理事务2.84万元、2010204政协会议7.23万元、2010299其他政协事务支出26.84万元。

2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.28万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元。20827财政对其他社会保险基金的补助：2082701财政对失业保险基金的补助0.38万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.89万元。

3．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101103公务员医疗补助3.79万元、21012财政对基本医疗保险基金的补助：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助10.11万元。

4.住房保障支出221类22102住房改革支出：2210201住房公积金14.8万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区政协办2020年度“三公”及相关经费情况表

                              单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区政协“三公”经费支出8.81万元，与上年决算对比减少5.56万元，下降39%。具体如下。

1.2020年度，拉萨市达孜区政协未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市达孜区政协产生0.08万元公务接待费，接待批次5次，人次15人。

3.2020年度，拉萨市达孜区政协公务用车运行维护费8.73万元，均为机关公务用车运行支出，主要用于区内因公出行、下乡调研、委员视察考察所需的车辆燃料费、维修费等支出。2020年度，拉萨市达孜区政协公务用车运行维护费较上年减少5.48万元，下降39％。目前，拉萨市达孜区政协公务用车保有量1辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区政协履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计282.25万元。其中：基本支出239.95万元，一般行政管理项目支出42.30万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区政协财政拨款基本支出239.95万元，其中：工资福利支出226.73万元，具体包括基本工资、津贴补贴、伙食补助等；商品和服务支出13.22万元，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

2.2020年度,拉萨市达孜区政协一般行政管理项目支出42.3万元，主要包括差旅费5.34万元、会议费9.64万元、劳务费0.43万元、其他商品及服务支出0.05万元、生活补助26.84万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区政协有无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

流动资产中：货币资金24.96万元，其中银行存款24.96万元。财政应返还额度155.48万元。

 

固定资产中：房屋位于政府大院3号楼，资产归政府所有；车辆1辆，价值19万元

九、预算绩效情况说明

1、2020年度，达孜区政协实现县级政协委员培训全覆盖，保障了政协委员外出调研、视察，使政协委员开阔了眼界，增长了见识，为区委、区政府提出了切实可行的意见建议。

2、2020年度，通过委员联络室的建设，使政协委员知政情明民意，同各方面群众保持密切联系，广泛、及时地反映社会的时事情况。

3、积极办理达孜区一届政协四次会议上政协委员提出的意见建议及提案，使办复率达到100%，满意率或基本满意率达到100%。

十、扶贫资金情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区政协无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区政协无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区政协投入10万元建设两个乡镇（村居）委员联络室，每处各投入5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、政协事务：指政协事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、委员视察考察、参政议政、民主监督、委员联络室建设等。