目  录

第一部分  拉萨市达孜区卫健委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区卫健委2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区卫健委2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区卫健委概况

一、 部门决算单位构成

达孜区卫健委1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区卫健委。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

一、拟订达孜区卫生事业发展规划、标准并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进“医联体”建设，健全县乡一体化管理，制定达孜区推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施。

三、指导协调推进卫生健康对口支援工作，负责区域卫生健康专业技术人员培养，提升区域整体卫生健康服务能力。

四、制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

五、拟订老龄事业发展规划，组织并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，负责指导、监督、检查乡（镇）老龄工作。

六、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价，提出基本药物价格政策的建议。

七、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

八、制定达孜区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理机制。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。指导落实医疗服务行业规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

九、负责计划生育管理和服务工作，配合有关部门开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

十、指导乡村基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,监督执行妇幼保健的综合管理。推进达孜区卫生健康科技创新发展。

十一、负责达孜区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。协同上级主管部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责中医药管理工作。

十二、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

十三、负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十四、完成达孜区委、区人民政府交办的其他任务。

十五、有关职责分工。

1、与发展和改革委员会有关职责分工。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策、研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、拉萨市、达孜区人口发展规划中的有关任务。发展和改革委员会负责组织监测和评估达孜区人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出达孜区人口发展战略，拟定达孜区人口发展规划和人口政策，研究提出达孜区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。牵头组织各相关部门开展区域医药卫生体制改革各项工作。

2、与民政局的有关职责分工。卫生健康委员会负责组织并协调落实应对人口老龄化、医养结合和政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄化事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康和关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准、并组织实施，承担老年人福利和特殊苦难老年人救助工作。

3、与市场监督管理的有关职责分工。卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。达孜区卫生健康委员会对通过食品安全风险检测发现食品可能存在安全隐患的，及时通报市场监督管理等部门。市场监督管理等部门会同卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向达孜区卫生健康委员会提出建议。

4、与医疗保障局的有关职责分工。卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 (二)部门机构设置

达孜区卫健委是达孜区正科级单位,下设达孜区卫健委局长办公室和副局长办公室、办公室、流管科、医管办、藏医科、医政科、爱卫办、基建办等科室，下属单位有疾控中心、乡卫生院及村卫生室。

第二部分  拉萨市达孜区卫健委2020年度部门决算表

达孜区卫健委2020年决算明细表

第三部分  拉萨市达孜区卫健委2020年度部门决算数据说明

一、2020年度拉萨市达孜区卫健委财政拨款收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区卫健委财政拨款收入8843.89万元，其中:一般公共预算收入8524.89万元,政府性基金收入319万元。年末结转结余4267.45万元；本年财政拨款支出4576.43万元，其中：一般公共预算基本支出2086.51万元，一般公共预算项目支出2195.53万元，政府性基金支出294.39万元。

二、2020年度财政拨款收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区卫健委财政拨款收入8524.89万元，政府性基金收入319万元，其中:上年财政拨款结转结余3020.90万元；当年财政拨款收入5822.99万元，较上年减少522.98万元，下降8.2%。

三、2020年度财政拨款支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区卫健委财政拨款支出4576.43万元，较上年减少143.99万元，下降3.1％。

四、2020年度财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区卫健委财政拨款支出4576.43万元，其中：基本支出2086.51万元，占总支出的45.6％，较上年减少1790.61万元，下降46.2％；项目支出2489.92万元，占总支出数的54.4％，较上年增加1646.62万元，增长195.23％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区卫健委财政拨款支出4576.43万元，其中：工资福利支出1652.43万元；商品和服务支出636.48万元；对个人和家庭补助931.18万元，其他资本性支出1356.34万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度，拉萨市达孜区卫健委财政拨款支出4576.43万元。

1.社会保障和就业 208类20805行政事业单位养老支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.83万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.93万元。20827财政对其他社会保险基金的补助支出：2082701财政对失业保险基金的补助支出3.92万元、2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.85万元、2082703财政对生育保险基金的补助支出6.47万元。

2.卫生健康支出210类21001卫生健康管理事务支出：2100101行政运行支出465.62万元、2100199其他卫生健康管理事务支出112.8万元。21003基层医疗卫生机构支出：2100302乡镇卫生院支出570.41万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出896.23万元。21004公共卫生支出：2100401疾病预防控制机构支出211.26万元、2100405应急救治机构支出3.19万元、2100408基本公共卫生服务支出641万元、2100409重大公共卫生服务8.3万元、2100410突发公共卫生事件应急处理150.29万元、2100499其他公共卫生支出135.3万元。2101103公务员医疗补助支出22.12万元。2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出73.93万元。2101601老龄卫生健康事务支出106.08万元。2109901其他卫生健康支出91.06万元。

3.住房保障支出221类22101保障性安居工程支出：2210107保障性住房租金补贴支出13.41万元。2210201住房公积金支出110.04万元。

4.灾害防治及应急管理支出224类22499其他灾害防治及应急管理支出：2249900其他灾害防治及应急管理支出400万元。

5.抗疫特别国债安排的支出234类23401基础设施建设支出：2340102重大疫情防控救治体系建设支出294.39万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区卫健委2020年度“三公”及相关经费情况表

                 单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区卫健委“三公”经费支出3.88万元，与上年决算对比减少12.11万元，下降75.73%。具体如下。

1.2020年度，拉萨市达孜区卫健委未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市达孜区卫健委未产生公务接待费。

3.2020年度，拉萨市达孜区卫健委公务用车运行维护费3.88万元，均为卫生系统公务用车运行支出，主要用于区内因公出行、卫生业务检查、疫情防控等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。2020年度，拉萨市达孜区卫健委公务用车运行维护费较上年减少11.99万元，下降75.55％。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区卫健委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4282.05万元，其中：基本支出2086.51万元，一般行政管理项目支出2195.53万元。用于政府性基金支出是294.39万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区卫健委财政拨款基本支出2086.51万元，其中：工资福利支出1652.43万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、伙食补助等；对个人和家庭的补助299.56万元，商品和服务支出134.52万元，具体包括办公费、印刷费、维修(护）费、差旅费、公务用车运行维护费等。 

2.2020年度,拉萨市达孜区卫健委一般行政管理项目支出2195.53万元，其中:商品和服务支出480.25万元，具体包括咨询费，维修(护)费，培训费，专用材料费，劳务费。对个人和家庭的补助626.65万元，具体包括生活补助，医疗费补助。资本性支出1088.63万元，具体包括房屋建筑物构建，专用设备购置，基础设施建设，物资储备。

3. 政府性基金支出294.39万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区卫健委无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况说明                                                                                                

流动资产中:货币资金703.42万。财政应返还额度4267.45万元。                                                                 

固定资产中:房屋土地账面价值396.33万元，其中办公用房价值241.14万元，业务用房116.39万元，其他（不含构筑物）38.8万元。车辆11辆、价值216.19万元。

九、预算绩效情况说明

认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提高财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、情况说明:

（一）加强制度建设，健全管理体系。坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我区资金预算单位扎根。

（二）全面实施绩效管理全覆盖。预算绩效管理工作具有政府性强，专业性强，涉及面广，操作难度大等特点。我区攻坚克难，从广度、深度上将预算管理做到全覆盖。

（三）扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。中期监督一看制度建设情况。主要看是否建立项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等，是否随时实行动态管理。二看资金使用情况。要看资金到位与工程进度是否相匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。三看绩效目标的实现程度和效果。主要看项目产生的绩效是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。

（四）通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。部门责任意识逐渐增强。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过评价，考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。

（五）思想认识尚不到位。个别部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。公开的绩效评价报告质量较差，重点问题未能如实反映出来。缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我县还缺少绩效评价方面专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。    

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市达孜区卫健委无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区卫健委无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

今年以来，达孜区卫生系统整体搬迁项目投入使用后，市委、市政府的正确领导下，全区上下坚持以科学发展观为统领，坚定不移地实施项目带动战略，多措并举抓开工，全力以赴促进度，我区搬迁项目建设整体上推进力度大、开工形势良好，投资进度有所加快。 将极大程度上方便辖区内群众就医需求，促进达孜区医疗卫生事业健康蓬勃发展，满足群众日益提高的就医需求，改善就医环境，为我区医疗卫生事业发展奠定了更加坚实的基础。存在的问题，征地拆迁难度大。由于土地征迁、居民安置等工作仍存在着群众对现行征地和拆迁补偿标准的期望值过高、征迁工作与当前城区各种矛盾和问题相互交织、部分项目工作不力等原因，征地拆迁难仍然是项目进展较慢的主要原因。存在此类问题的主要有：沿江东路和景华棚户区改造工程、浙江路中华南路口改造工程、物流中心项目建设等项目。重点项目进度缓慢。受上级有关部门职能规定和审批时间的限制，无法及时满足项目建设需要，迫使部分项目暂缓施工，影响了项目建设的顺利实施。。下步工作重点，完善项目管理机制。健全项目建设责任制，实行“一个重点项目、一名责任领导、一个责任单位、一个工作班子、一个实施方案、一套奖惩机制”的“六个一”工作机制，严格落实重点项目例会调度制度和督促检查制度，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。  

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区卫健委无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、卫生健康支出 : 反映政府卫生健康方面的支出。

五、卫生健康管理事务 : 反映卫生健康、中医等管理方面的支出。