目  录

第一部分  拉萨市达孜区电影管理站概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区电影管理站2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区电影管理站2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区电影管理站概况

一、部门决算单位构成

达孜区电影管理站、电视台2个行政机构，此次决算公开范围为达孜区电影管理站、电视台.

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.电影管理站工作职能

（1）拟定全区电影事业、产业的发展规划和政策。

（2）严各执行放映间工作的操作标准，合理安排并监督放映设备的内外部清洁，定期检查，日常放映中各环节的操作，氙灯的管理以及整理文档工作等。

（3）严格遵守各项规章制度和放映操作规范；遵照放映操作流程开展工作，安全、优质放映。

（4）做好放映间安全检查，消除安全隐患，杜绝安全事故。

（5）组织实施农村电影改革发展和数字化放映工作，监督农村公益电影放映场次、补贴资金的落实，组织放映人员培训。

（6）推动当地影院建设。

2.电视台工作职能

（1）贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律、法规；开展广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向。

（2）根据区委、区政府中心工作和台工作部署，制定各个时期的宣传报道计划，按程序审批后执行。

（3）遵守各项规章制度，深化防范意识，确保广播电视播出机房的设备安全和播出安全。

（4）认真搞好新闻节目的策划，编辑工作，及时研究讨论宣传报道重点，不断提高节目质量、舆论引导水平，加深报道深度。

（5）严各审稿、审带、重播、重审制度；严守宣传纪律，按照审定的节目内容、审批的传输频率（频道），准时、精确、优质地搞好广播电视播出工作。

（6）完成广播电视的播出与转播任务，做好播出机房设备技术指标的监测。

（7）负责广播电视设备的维护与保养、管理与更新，确保设备正常运行。

（8）坚持周二、周四维护广播电视设备制度。使所有设备处于良好的运行状态，及时分析维护维修工作，总结经验，积累资料。

（9）搞好“村村通”设备维修，落实年度工作任务，使“村村通”真正服务于农牧民群众。

（10）兼顾全局，服从指挥，完成台里布置的其他工作。

（二）部门机构设置

达孜区电影管理站内设机构1个，电影放映（影院、农村电影)。

第二部分  拉萨市达孜区电影管理站2020年度部门决算表

达孜县电影管理站2020年决算公开

第三部分  拉萨市达孜区电影管理站2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区电影管理站一般公共预算收入324.44万元，其中:年末结转结余60.12万元；本年财政拨款支出264.32万元，其中：基本支出225.72万元，项目支出38.6万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区电影管理站一般公共预算收入324.44万元，其中:上年财政拨款结转结余9.53万元；当年财政拨款收入314.91万元。（备注：因2019年电影管理站与文旅局是一起申报预算和公开决算，2020年开始单独开展此项工作，因此无法与上年比较）

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区电影管理站财政拨款支出264.32万元。(备注：因2019年电影管理站与文旅局是一起申报预算和公开决算，2020年开始单独开展此项工作，因此无法与上年比较）

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区电影管理站财政拨款支出264.32万元，其中：基本支出225.72万元，占总支出的85％，项目支出38.6万元，占总支出数的15％，(备注：因2019年电影管理站与文旅局是一起申报预算和公开决算，2020年开始单独开展此项工作，因此无法与上年比较）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区电影管理站财政拨款支出264.32万元，其中：工资福利支出219.36万元；商品和服务支出33.6万元；对个人和家庭补助支出1.44万元；其他资本性支出9.92万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出207类20701文化和旅游：2070106艺术表演场所 10.2万元；文化旅游体育与传媒支出207类20706新闻出版电影2070607电影188.35万元；文化旅游体育与传媒支出207类20708广播电视2070805电视28.4万元。

2. .社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.76万元；20827财政对其他社会保险基金的补助：2082701财政对失业保险基金的补助0.33万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.5万元。

3．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101103公务员医疗补助1.42万元、21012财政对基本医疗保险基金的补助：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助5.76万元。

4.住房保障支出221类22102住房改革支出：2210201住房公积金9.05万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区电影管理站2020年度“三公”及相关经费情况表

                 单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区电影管理站“三公”经费支出1.3万元。(备注：因2019年电影管理站与文旅局是一起申报预算和公开决算，2020年开始单独开展此项工作，因此无法与上年比较） 

1.2020年度，拉萨市达孜区电影管理站未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市达孜区电影管理站未产生公务接待费。

3.2020年度，拉萨市达孜区电影管理站公务用车运行维护费1.3万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于区内因公出行、新闻拍摄、户户通、村村通、电影放映下乡等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。(备注：因2019年电影管理站与文旅局是一起申报预算和公开决算，2020年开始单独开展此项工作，因此无法与上年比较）

目前，拉萨市达孜区电影管理站公务用车实有车辆1辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区电影管理站履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计264.32万元。其中：基本支出225.72万元，一般行政管理项目支出38.6万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区电影管理站财政拨款基本支出225.72万元，其中：工资福利支出220.8万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、伙食补助等；商品和服务支出4.92万元，具体包括办公费、电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费。

2.2020年度,拉萨市达孜区电影管理站一般行政管理项目支出38.6万元，主要包括绩效工资0万元。办公费4.97万元、维修（护）费0.48万元、邮电费4.8万元、专用材料费：12.09万元、委托业务费4万元、其他商品和服务支出：2.34万元、专用设备购置费：9.92万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区电影管理站为进一步提高全区“户户通”覆盖建设工程，我台增加购置200套“户户通”直播卫星接收设备，对八家企业进行市场询价，并进行政府采购程序。

八、国有资产占有使用情况

流动资产中：货币资金29.6万元，其中银行存款29.6万元。财政应返还额度60.12万元。

固定资产中：车辆1辆，价值22万元。（备注：我单位房屋土地账面、办公用房、业务用房等固定资产由文旅局统一公开。）

九、预算绩效情况说明

2020年度,达孜区电影管理站、电视台按照自治区、拉萨市，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强领导，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理。1.扎实开展好农村电影放映及数字影院运行，落实好农村电影放映场次补贴工作；2.为确保广播电视的安全播出，促进我区公共文化服务的均等化、便民化，保障我区干部群众的基本公共文化权益，真正满足基层群众的精神文化需求。

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市达孜区电影管理站无扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区电影管理站无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2020年度, 拉萨市达孜区电影管理站无重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区电影管理站无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、电影事务：指电影事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理和文化旅游体育与传媒（主要包括：艺术表演场所、新闻出版电影、广播电视业务等。）