目  录

第一部分 拉萨市达孜区委政法委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市达孜区委政法委2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市达孜区委政法委2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市达孜区委政法委概况

一、部门决算单位构成

达孜区委政法委1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区委政法委。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、根据达孜区委的决策部署，统一达孜区政法机关各部门的思想和行动；

2、协助达孜区委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的达孜区政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织和协调指导达孜区维护社会稳定的工作；

4、支持和监督达孜区政法各部门依法行使职权；

5、督促、推动达孜区大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织推动达孜区社会治安综合治理工作；

7、组织推动达孜区政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8、研究、指导达孜区政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；

9.完成达孜区委及上级部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置

 达孜区政法委下设办公室、禁毒办、扫黑办、教整办、平安办。其主要工作职能：

1、根据本地社会治安状况，研究提出社会治安综合治理方针、政策和重大措施，供达孜区委、区政府决策；

2、对一个时期全区社会治安综合治理工作作出部署，并督促实施；

3、指导、协调、推动各乡镇、各单位落实社会治安综合治理的各项重大措施；

4、总结推广综治工作实践经验，表彰先进，组织有关部门加强社会治安综合治理的理论研究；

5、完成达孜区委、政府及上级部门交办的其他任务。

第二部分 拉萨市达孜区委政法委2020年度部门决算表

拉萨市达孜区政法委（万元）(7419329130)

第三部分  拉萨市达孜区委政法委2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区委政法委一般公共预算收入2757.17万元，其中:上年结转结余996.86万元；本年财政拨款支出1521.34万元，其中：基本支出265.69万元，项目支出1255.65万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区委政法委一般公共预算收入2757.17万元，其中:上年财政拨款结转结余996.86万元；当年财政拨款收入1760.31万元，较上年增加24.99万元，增长114%增加的主要原因是上年结余996.86万元，比上年增加164.06万元，增长19.7%。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区委政法委财政拨款支出1521.34万元，较上年增减少49.92万元，减少3.2％。 

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区委政法委财政拨款支出1521.34万元，其中：基本支出265.69万元，占总支出的17.46％，较上年增加58.06万元，增加27.96％；项目支出1255.65万元，占总支出数的82.53％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区委政法委财政拨款支出1521.34万元，其中：工资福利支出264.13万元；商品和服务支出416.35万元；对个人和家庭补助支出774.01万元；资本性支出66.85万元；其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.  公共安全204类20402：行政运行185.2万元、2040220执法办案9.88万元、2040299其他公共安全指出297.5万元。

2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.32万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.53万元。20827财政对其他社会保险基金的补助，2082701财政对失业保险基金的补助0.47万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.31万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.10万元。

3．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101103公务员医疗补助4.7万元、21012财政对基本医疗保险基金的补助：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助12.53万元。

4.住房保障支出221类22102住房改革支出：2210201住房公积金17.54万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区***2020年度“三公”及相关经费情况表

                                                                单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区委政法委“三公”经费支出2.33万元，与上年决算对比减少0.39万元，下降14.34%。具体如下。

1.2020年度，拉萨市达孜区委政法委未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市达孜区委政法委未产生公务接待费。

3.2020年度，拉萨市达孜区委政法委公务用车运行维护费2.33万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于区内因业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2020年度，拉萨市达孜区委政法委公务用车运行维护费较上年减少0.39万元，下降14.34％。主要原因是拉萨市达孜区委政法委2020年下半年报废了一辆越野车。目前，拉萨市达孜区委政法委公务用车实有车辆1辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区委政法委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1521.34万元。其中：基本支出265.69万元，一般行政管理项目支出1255.65万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区委政法委财政拨款基本支出1521.34万元，其中：工资福利支出264.13万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出416.35万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助774.01万元。资本性支出66.85万元。

2.2020年度,拉萨市达孜区委政法委一般行政管理项目支出1255.65万元，主要包括伙食6万元、办公费49.08万元、印刷费15.2万元、电费14.07万元、邮电费61.82万元、取暖费3万元、维修（护）费0.18万元、劳务费260.66万元、其他商品和服务支出4.78万元。抚恤金0万元、生活补助707.50万元。其他对个人和家庭补助13.93万元、奖励金52.58万元、房屋构建物66.85万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区委政法委无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

流动资产中：货币资金862.89万元，其中银行存款860.89万元。财政应返还额度1226.75万元。

固定资产中：车辆1辆，价值37万元。（使用公安局办公用房）。

九、预算绩效情况说明

2020年度,拉萨市达孜区委政法委截止2020年12月31日，按照拉萨市30号文件及区委常委会会议研究决定。合理利用网格、双联户等社会治安综合治理各方面力量有效减少和预防各类治安案件的发生。为乡镇综治基础建设，清查管控特殊人员，实有人口（流动人口），重点人员管控，信访矛盾纠纷排查，预防青少年犯罪，群防群治，平安建设，综治宣传，业务培训，信息化建设，年度表彰，办公耗材，案件评查，见义勇为，调研及各乡镇、村综治设备维护等社会治安综合治理工作的顺利有序开展。（预算金额171万）；为提高联户代表履职的积极性和责任心，按照西藏自治区人民政府于2014年4月15日印发了《西藏自治区“双联户”户长补助办法》对全区所有“双联户”联户代表给予专项补助。（预算金额117.96万）；“先进双联户”创建评选工作是自治区党委、政府决定自下而上开展的一项表彰奖励活动，主要是对一年中在开展“双联户”活动中表现突出、成效显著的联户家庭和市、县（区）、乡、村等集体进行集中表彰奖励。（预算金额46.47万）通过以上“双联户”工作优惠政策的落实，进一步提升联户代表履职的积极性和责任心，确保联户代表十个方面工作职责做到实处。

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市达孜区委政法委截止2020年12月31日，达孜区委政法委员会无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区委政法委无债务。

十二、重点、重大项目信息

2020年度, 拉萨市达孜区委政法委截止2020年12月31日，达孜区委政法委员会无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区委政法委没有安排政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。