目  录

第一部分  拉萨市达孜区人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区人民政府2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区人民政府2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区人民政府概况

一、部门决算单位构成

达孜区人民政府办公室(达孜区外事办、达孜行政审批和便民服务局、达孜区机关后勤服务中心机构)。此次预算公开范围为达孜区人民政府办公室(达孜区外事办、达孜行政审批和便民服务局、达孜区机关后勤服务中心）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

第一条 根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化 党和国家机构改革的决定》，《深化党和国家机构改革方案》和第十 三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，制定本规定：

第二条 达孜区人民政府办公室区政府组成部门，为正科级，加挂达孜区外事办、达孜行政审批和便民服务局牌子。

第三条 负责达孜区人民政府会议和达孜区人民政府领导同志重要活动的组织准备工作，协助达孜区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

第四条 负责组织起草或审核以达孜区人民政府、达孜区人民政府办公室名义发布的公文和达孜区人民政府领导同志的讲话及工作报告。

第五条 研究达孜区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的请示事项，提出审核处理意见，报达孜区人民政府领导同志审批。

第六条 根据达孜区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，对达孜区人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报达孜区人民政府领导同志决策。

第七条 根据达孜区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

第八条 综合协调银行、证券、保险等金融工作，为达孜经济和社会发展提供金融服务与支持。

第九条 督促检查达孜区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对达孜区人民政府公文、会议决定事项及达孜区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向达孜区人民政府领导同志报告。

第十条 组织、指导达孜区人民政府各部门办理人大代表议案、建议、批评、意见工作并承办答复工作。

第十一条 协助达孜区人民政府领导同志做好需由达孜区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

第十二条 负责政府系统政务信息和电子政务的组织、协调、规划、执行、业务指导及办公自动化建设工作，为达孜区人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

第十三条 负责达孜区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实达孜区人民政府领导同志的指示，协助处理各部门、各乡（镇）向达孜区人民政府反映的重要问题。

第十四条 负责达孜区地方志的编纂工作。

第十五条 负责达孜区人民政府与上级有关部门和达孜区人民政府与区委、区人大、区人武部的工作联系。

第十六条 负责达孜区人民政府的涉外事项及新闻发布工作。

第十七条 认真贯彻落实中央、自治区和拉萨市关于信访工作的方针、政策和法律法规，负责处理群众来信来电，接待群众来访，向达孜区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议，增强信访工作的预见性和针对性。

第十八条 负责组织安排区长接待日活动，及时反馈区长接待日承办事项的落实情况。负责办理拉萨市信访局和达孜区领导同志批办、交办的信访事项。

第十九条 负责处理本区跨部门、跨行业的信访突出问题及群体性事件的组织协调工作和处理群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

第二十条 组织实施全区矛盾纠纷排查调处制度、联合办案制度、党政一把手大接访大下访等各项制度，协助达孜区委、区政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向达孜区委、区政府领导同志报告。承办达孜区矛盾纠纷排查化解工作领导小组日常工作。

第二十一条 负责本区推进依法行政的统筹规划和综合协调工作。负责为区政府重要决策提供法律意见，负责以达孜区人民政府或达孜区人民政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核。

第二十二条 办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责区政府行政诉讼、民事诉讼的应诉代理工作，协调解决行政复议管辖权争议事项，指导、监督全区行政复议、行政诉讼应诉和行政赔偿工作。

第二十三条 承办达孜区委、人大、政府交办的其他事项。

第二十四条 达孜区机关后勤服务机构主要职责：负责全区机关后勤服务保障工作。

 (二)部门机构设置。

 根据中共拉萨市达孜区委员会办公室、拉萨市达孜区人民政府办公室关于印发《拉萨市达孜区人民政府办公室（拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局）职能配置、机构设置和人员编制规定》（达委办〔2019〕82号）精神，设立达孜区人民政府办公室，加挂拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局牌子，为达孜区人民政府工作部门。

第二部分  拉萨市达孜区人民政府2020年度部门决算表

拉萨市达孜区人民政府(0099116600)

第三部分  拉萨市达孜区人民政府2020年度部门决算数据说明

一、2020年度财政拨款收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区人民政府财政拨款收入31575.61万元，其中:一般公共预算收入31575.13万元、政府性基金收入0.48万元；上年结转结余11670.82万元，其中一般公共预算收入11670.58万元、政府性基金0.24万元；本年财政拨款支出11950.53万元，其中：基本支出732.39万元，项目支出11218.14万元。

二、2020年度财政收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区人民政府财政拨款收入31575.61万元，其中：一般公共预算收入31575.13万元、政府性基金收入0.48万元；上年财政拨款结转结余11670.82万元，其中:一般公共预算收入11670.58万元、政府性基金0.24万元；当年财政拨款收入19904.79万元，其中：一般公共预算收入19904.55万元、政府性基金0.24万元；较上年减少5032.14万元，下降20.18%。减少的主要原因是2019年的预算安排较大。

三、2020年度财政拨款支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区人民政府财政拨款支出11950.53万元，其中：一般公共预算支出11950.53万元，较上年增加5001.88万元，增加71.98％。

四、2020年度财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区人民政府财政拨款支出11950.53万元，其中：基本支出732.39万元，占总支出的6％，较上年减少128.56万元，减少14.93％；项目支出11218.14万元，占总支出数的94％，较上年增加5130.43万元，增加84.29％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区人民政府财政拨款支出11950.53万元，其中：工资福利支出689.47万元；商品和服务支出306.99万元；资本性支出10954.07万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度，拉萨市达孜区人民政府财政拨款支出11950.53万元。

1.  一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）：2010301行政运行750.94万元、2010308信访事务62.8万元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10344.04万元，20106财政事务：2010604预算改革业务8.83万元，20107税收事务：2010708协税护税44.59万元。

2. 公共安全支出204类20401武装警察部队：2040101武装警察部队168.9万元、2040199其他武装警察部队支出24.71万元。

3. 社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.77万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.91万元。20827财政对其他社会保险基金的补助：2082701财政对失业保险基金的补助1.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.9万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.14万元。

4．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101103公务员医疗补助10.74万元、21012财政对基本医疗保险基金的补助：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助35.91万元。

5.住房保障支出221类22102住房改革支出：2210201住房公积金44.34万元。

6.灾害防治及应急管理支出224类22402消防事务：2240202一般行政管理事务323.66万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区人民政府2020年度“三公”及相关经费情况表

                             单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区人民政府“三公”经费支出32.36万元，与上年决算对比减少13.85万元，下降29.97%。具体如下。

1.2020年度，拉萨市达孜区人民政府未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市达孜区人民政府产生0.02万元公务接待费。

3.2020年度，拉萨市达孜区人民政府公务用车运行维护费32.34万元，均为达孜区党政机关公务用车运行支出，主要用于区内因公出行、各项业务检查、督导检查、下乡调研等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。2020年度，拉萨市达孜区人民政府公务用车运行维护费较上年减少13.87万元，下降30.02％。主要原因是拉萨市达孜区人民政府2020年全年在公车使用方面本着“厉行节约、使用高效”的原则，严格把控公车使用范围，认真落实车辆派遣制度，达到了公车姓“公”的规范化使用目的。目前，拉萨市达孜区人民政府公务用车实有车辆20辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计11950.53万元。其中：基本支出732.39万元，一般行政管理项目支出11218.14万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区人民政府财政拨款基本支出732.39万元，其中：工资福利支出689.47万元，具体包括基本工资、津贴补贴、伙食补助等；商品和服务支出42.92万元，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.2020年度,拉萨市达孜区人民政府一般行政管理项目支出11218.14万元，主要办公费4.06万元、印刷费46.03万元、电费19.1万元、维修（护）费37.87万元、被装购置费9.74万元、专用燃料费7.85万元，劳务费75.08万元、其他交通费21.33万元、其他商品和服务支出43.02万元、房屋建筑物购建费76.95万元、办公设备购置费12.46万元、专用设备购置费10.67万元、基础设施建设费56.9万元、信息网络及软件购置更新费14.98万元、土地补偿费10000万元、其他资本性支出782.1万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区人民政府无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

流动资产中：货币资金18142.72万元，其中银行存款18142.29万元。财政应返还额度19625.08万元。

固定资产中：房屋土地账面价值417.49万元；其中办公用房价值：10.4万元；业务用房价值387.09万元；其他（不含建筑物）20万元。车辆20辆，价值325.15万元。

九、预算绩效情况说明

2020年度,面对年初突如其来的新冠肺炎疫情，为全力以赴打好疫情防控阻击战。区政府安排疫情防控专项资金200万元，统筹防疫各项工作。疫情期间，调拨粮食、蔬菜、肉类、鸡蛋等物资约1850余吨，在保障本辖区群众日常生活的同时有效缓解了拉萨市物资紧缺的问题；累计向企业发放口罩20000只、消毒液300公斤，减免小规模纳税人增值税681.67万元，减免房屋租金19.59万元,减免电费93.84万元，有效助力复工复产；向镇江市赶赴武汉的医护人员捐赠价值33万元的物资共克时艰，全区3600余名党员向疫情严重地区捐款57.6万元共渡难关。 全年统筹整合涉农资金项目49个，共投资2.11亿元，实现产业分红2245人336.75万元。加大贫困人口技能培训力度，实现贫困人口转移就业1373人，就业率99%。完成危房改造72户，改造合格率、入住率均达100%。扎实开展拆旧复垦工作，完成292户原宅基地拆旧复垦协议的签订工作。同时，创新消费扶贫模式，积极参与拼多多消费扶贫直播节带货扶贫产品，助力贫困群众增收。二是美丽乡村建设成效显著。扎实开展“美丽乡村·幸福家园”整村推进工作，白纳、叶巴、克日、唐嘎4个村作为全市试点村纳入第二批计划，现已完成4个试点村庄规划初稿编制。投资724.66万元实施德庆村、桑珠林村、穷达村人居环境村级道路硬化工程，大力改善村民出行条件。全区农村公路总里程281.91公里，乡镇及行政村公路通达率、通畅率均达100%。完成农牧区户用卫生厕所改造1946户，乡村振兴示范村厕所覆盖率达60%以上。现有乡村公厕37座，村庄覆盖率达100%。投资1366.99万元新建市政2号路，市政道路及硬化增加32.8公里；完善100余个公共标识标牌，改造增设垃圾分类箱600余个，疏通维修给排水管网3.2公里，设立200余个公共停车位，市政基础设施进一步完善，城镇功能得到空前提升。全年植树造林16347.8亩，封山育林10000亩，全区森林覆盖率达到30.38%，林业绿化率41.3%，人居环境明显改善。全年建设项目133个，总投资79.86亿元,其中市级重点项目2个，总投资2.06亿元的达孜区卫生系统整体搬迁项目已完工并完成初验；总投资3.8亿元的拉萨市达孜区白纳沟生态旅游乡村振兴项目正在建设中。全年援藏项目10个，总投资1.21亿元，累计带动就业260余人。投资2400万元的禽类屠宰深加工项目已运营，年屠宰禽类规模约 80万只。达孜区高标准奶牛养殖中心带动就业31人，带动饲草种植800余户 6000余亩，每户增收 4000余元。泰成奶牛养殖示范基地带动饲草种植4430亩，带动建档立卡户113户407人，年分红104.4万元，形成了项目带动发展，促进增收的强大动力。

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市达孜区人民政府无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区人民政府无债务。

十二、重点、重大项目信息

2020年度, 达孜区重点、重大项目信息：（1）达孜区扎叶巴村村容村貌整治项目（四期）

建设内容为：建设综合楼（8#）一栋：1779.18㎡、客房7栋：2797.8㎡（其中1#、2#每栋建筑面积555.10㎡，3#、4#、5#、6#、7#每栋面积337.52㎡），水井房一栋：10.24㎡。增加配套附属设施：改造牛棚1座，改造乡村道路路沿石1360米，路灯100个，道路硬化工程474平方米、铺装工程1106.78平方米、绿化面积3484.06平方米、围墙419米、以及相关给排水电气工程等。

（2）达孜区德庆镇桑珠林村路网提升改造工程的

本项目改造提升道路共四条，道路全长2619.136米，改造路面10201.42㎡，新建慢行道1385.11㎡，改造人行道9574.79㎡，新建交通标线1304.15㎡，改造绿化种植面积6473.2㎡，电力浅沟1570m，以及种植相关的种植乔木和绿篱，新建安装路灯。

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。