一、总财力情况

2020年，达孜区总财力达到184998万元，其中：一般公共预算财力164049万元（一般公共预算收入36732万元；上级补助收入101595万元，调入国有资本经营预算收入22万元，动用预算稳定调节基金25700万元），政府性基金预算财力20877万元（政府性基金本级收入4669万元，上级补助收入16208万元），国有资本经营预算财力72万元。

（一）一般公共预算收入构成

2020年一般公共预算收入完成36732万元，同期减少11388万元，下降23.66%。其中税收收入完成34569万元，同期减少10577万元，下降23.4%；非税收入完成2163万元，同期减少811万元，下降27%。

从收入结构来看，增值税、个人所得税是我区税收收入的主要构成部分。2020年两大税种增值税、个人所得税占全区税收收入总额的比重分别为53%和19%。

税收收入按税种分析:增值税完成19393.34万元，比上年同期减少3519万元，下降15.3%；企业所得税完成4602.05万元，比上年同期减少3948万元，下降46%;个人所得税完成6938.92万元，比上年同期减少2776万元，下降28%；印花税完成777.6万元，比上年同期减少98.6万元，下降14.5%；城市维护建设税完成2706.7万元，比上年同期减少579万元，下降17.6%；其他税收收入完成150万元，增长100%。

非税收入:专项收入766.53万元，比上年同期下降170.47万元，下降18%;行政事业性收费收入530.44万元，比上年同期减少114.56万元，下降17.7%;罚没收入284.75万元，比上年同期减少116.25万元，下降28.9%;国有资源（资产）有偿收入535.12万元，比上年同期减少356.88万元，下降40%；其他收入46.4万元，比上年同期减少52.6万元，下降53.1%。

（二）政府性基金收入构成

政府性基金收入4669万元，收入来源是国有土地使用权出让收入。

（三）转移性收入（上级补助收入）构成

---所得税基数返还收入80万元，

---增值税税收返还收入10000万元，

---体制补助收入1113万元，

---均衡性转移支付收入20168万元，

---县级基本财力保障机制奖补资金收入4218万元，

---结算补助收入3190万元，

---重点生态功能区转移支付收入2657万元，

--- 固定数额补助收入6942万元，

---民族地区转移支付收入543万元，

---贫困地区转移支付收入11820万元，

---公共安全共同财政事权转移支付收入234万元，

---教育共同财政事权转移支付收入13257万元，

---文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入188万元，

---社会保障和就业共同财政事权转移支付收入972万元，

---医疗卫生共同财政事权转移支付收入569万元，

---节能环保共同财政事权转移支付收入43万元，

---农林水共同财政事权转移支付收入4669万元，

---住房保障共同财政事权转移支付收入4万元，

---其他一般性转移支付收入1902万元。

（四）国有资本经营预算收入构成

    ---国有资本经营预算收入72万元。

 二、财政支出完成情况

2020年，达孜区财政总支出184998万元，其中：一般公共预算支出163664万元，上解支出385万元，政府性基金支出20877万元，国有资本经营支出50万元。

（一）一般预算支出构成

2020年一般公共预算支出完成163664万元，比上年同期增加5449万元，增长3.4%。具体支出明细如下：一般公共服务支出完成29437万元，比上年同期减少4017万元，下降12%;公共安全支出完成11572万元，比上年同期增加3043万元，增长35.7%;教育支出完成24927万元，比上年同期增加3354万元，增长15.5%;科学技术支出215万元，比上年同期增加106万元，增长97%；文化体育与传媒完成2667万元，比上年同期减少98万元，下降3.5%;社会保障就业支出完成6928万元，比上年同期减少631万元，下降8%;卫生健康支出完成11409万元，比上年同期减少10871万元，下降48.8%;节能环保支出完成916万元，比上年同期减少1273万元，下降58%;城乡社会事务支出完成5356万元，比上年同期减少8368万元，下降60.9%;农林水事务完成41111万元，比上年同期增加9192万元，增长28.8%;交通运输支出290万元，比上年同期减少23万元，下降7%；资源勘探信息等事务支出完成23021万元，比上年同期增加22356万元，增长33.6倍;自然资源海洋气象等支出完成897万元，比上年同期减少3306万元，下降78.7%;住房保障支出2506万元，比上年同期减少5058万元，下降66%；粮油物资储备事务支出完成45万元，比上年同期增加25万元，增长1.2倍;灾害防治及应急管理支出2066万元，比上年同期增加2036万元，增长67.8倍。债务付息支出301万元，比上年同期增加301万元，增长100%。

我局始终坚持“保稳定、惠民生、保运转”的支出原则，确保支出控制在年度平均进度内。

（二）政府性基金支出构成

---国有土地使用权出让收入安排的支出4669万元;彩票公益金安排的支出889万元；抗疫特别国债安排的支出15319万元。

（三）国有资本经营预算支出构成

  ---国有资本经营预算支出50万元。

四、2020年度“三公”及相关经费情况说明

2020年实际支出482.44万元（公务接待2.14万元，公务购车及运行维护480.3万元），比预算减少361.23万元，比上年同期减少19.2万元，下降3.82%。2020年，我区严格“三公”经费预算管理，加强源头控制，尽可能的把“三公”经费部门预算具体化，从严控制一般性支出，坚持先有预算后由支出，坚决不予复加预算。同时，在支出时对各单位公务经费支出严格审核把关，对不合理消费不予签字报销。加大对全区预算单位的实地检查审核，对“三公”经费支出异常的单位以及群众举报反映的单位进行重点核查，跟踪监督，确保中央八项规定落实到实处。

五、预算绩效情况说明

2020年我区进一步推行预算绩效管理，项目绩效目标应与部门预算同步上报、同步审核、同步批复、同步公开。推进财政支出事前绩效评估，加强事中绩效监控，结合绩效评价结果编制部门预算，切实提高资金使用效率。

附件：达孜总决算