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第一部分  达孜区财政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区财政局2021年度部门预算明细表

第三部分 达孜区财政局2021年度部门预算数据分析

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    达孜区财政局概况 

一、部门预算单位构成

达孜区财政局1个行政机构，此次预算公开范围为达孜区财政局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、达孜区财政税收有关政策和法律法规，拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草达孜区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2、承担达孜区各项财政收支管理，指导全区各级财政做好相关工作。负责编制全区年度预决算草案并组织执行，受达孜区人民政府委托，向达孜区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向达孜区人大常委会报告决算。制定达孜区各部门经费开支标准、定额，负责审核批复达孜区各部门的年度决算。负责完善区、乡（镇）财政管理体制和转移支付制度，促进基层政府公共服务均等化。

3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。按照自治区、拉萨市彩票管理政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，执行政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

5、负责全区行政事业单位国有资产管理，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

6、负责审核和汇总编制达孜区国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取达孜区本级国有资本收益。指导乡（镇）国有资本经营预算工作。组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督全区财政的经济发展支出、全区政府性投资项目的财政拨款，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责达孜区农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。

8、参与拟订社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全区相关财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9、按照自治区、拉萨市财政制定的地方债务计划，拟订和执行全区债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，组织实施国家统一的会计准则制度。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办达孜区人民政府交办的其他事项。

(二)、部门机构设置

达孜区财政局是达孜区正科级单位,下设达孜区财政局局长办公室和副局长办公室、办公室、总会计室、会计核算中心大厅、国资委等。

第二部分    达孜区财政局2021年度预算明细表

2021年达孜区财政局部门预算明细表

第三部分    达孜区财政局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、2021年达孜区财政局一般公共预算当年财政拨款收入为745.54万元，与上年相比财政拨款收入增加223.39万元，增长42.7%，上年结转结余经费 472.37 万元，2021年财政拨款收入共计1217.91万元。

2、2021年达孜区财政局一般公共预算财政当年拨款支出 745.54万元，与上年相比财政拨款支出增加223.39万元，增长42.7%。上年结转结余支出为472.37 万元，2021年财政拨款支出共计1217.91万元。

3、达孜区财政局2021年没有安排政府性基金预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年达孜区财政局一般公共预算当年财政拨款收支总预算为745.54 万元，与上年相比财政拨款收入增加223.39万元，增长42.7%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

2021年一般公共预算当年财政拨款数为745.54万元，其中基本支出为268.26万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的35.9%。项目支出为477.28万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的64.1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010601行政运行（项）196.7万元。201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010602一般行政管理事务（项）467.28万元。201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务支出（项）10万元。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.67万元。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）11.07万元。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）0.4万元。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）0.28万元。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）0.97万元。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）3.51万元。210卫生健康支出（类）21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）11.07万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年达孜区财政局一般公共预算基本支出268.26万元，其中：

人员经费236.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用经费31.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年达孜区财政局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。预算中安排了公务接待费 1.28万元和车辆运行维护费用3.98万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

达孜区财政局2021年没有安排政府性基金预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

达孜区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达孜区财政局2021年预算总收入为745.54万元，同比增加223.39万元，增长42.7%。上年结转结余经费472.37万元，2021年财政拨款收支共计1217.91万元。达孜区财政局2021年没有安排政府性基金预算。

七、关于部门收入总表的说明。

达孜区财政局2021年预算总收入为745.54万元，同比增加223.39万元，增长42.7%。上年结转结余经费 472.37 万元，2021年财政拨款收支共计1217.91万元。达孜区财政局2021年没有安排政府性基金预算。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年达孜区财政局一般公共预算财政当年拨款支出 745.54万元，与上年相比财政拨款支出增加223.39万元，增长42.7%。上年结转结余支出为472.37万元，2021年财政拨款支出共计1217.91万元。其中基本支出196.7万元，项目支出477.28万元，社会保障和就业支出40.39万元，卫生健康支出14.57万元，住房保障支出16.6万元，上年结转结余经费 472.37万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

达孜区财政局2021年一般公共预算基本支出数为268.26万元，比2020年预算数增加116.11万元，增长76.31%。其中:人员经费236.27万元，公用经费31.99万元。

（二）政府采购情况说明。

达孜区财政局2021年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2021年年初,本单位国有资产价值为266.01万元,其中办公用房价值52.41万元、业务用房163.1万元、其他21.5万元、车辆价值29万元。

（四）预算绩效情况说明。

2021年绩效情况说明：2021年达孜区财政局有项目资金477.28万元，已全部纳入绩效管理：绩效目标表 固定资产（房屋建筑）绩效目标表 财务软件维护费用绩效目标表 财政投资评审费)绩效目标表 第三方绩效绩效目标表 罚没代收

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2021年达孜区财政局未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2021年达孜区财政局未安排债务资金。

 

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。