政府信息公开

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第一部分  达孜区总工会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区总工会2021年度部门预算明细表

第三部分 达孜区总工会2021年度部门预算数据分析

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    达孜区总工会概况 

一、部门预算单位构成

达孜区总工会1个行政机构，此次预算公开范围为达孜区总工会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.工会的基本职责：就是代表和维护职工群众的合法权益。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律法规通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

2.工会的四项职能：维护职能：工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需要和社会权益，解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题。 建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。教育职能：工会利用职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

(二) 、部门机构设置

达孜区工会下设主席办公室、副主席办公室、办公室等。

第二部分    达孜区总工会2021年度预算明细表

2021年工会部门预算公开明细表

第三部分    达孜区总工会2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、2021年达孜区总工会一般公共预算当年财政拨款收入为408.69万元，与上年相比财政拨款收入增加101.98万元，增长33.25%，上年结转结余经费210.43万元，2021年财政拨款收入共计619.12万元。

2、2021年达孜区总工会一般公共预算财政当年拨款支出408.69万元，与上年相比财政拨款支出增加101.98万元，增长33.25%。上年结转结余支出为210.43 万元，2021年财政拨款支出共计619.12万元。

3、达孜区总工会2021年没有安排政府性基金预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年达孜区总工会一般公共预算当年财政拨款收支总预算为408.69 万元，与上年相比财政拨款收入增加101.98万元，增长33.25%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

2021年一般公共预算当年财政拨款数为408.69万元，其中基本支出为103.69万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的33.25%。项目支出为305万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的74.62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出（类）20129财政事务（款）2012901行政运行（项）77.16万元。201一般公共服务支出（类）20129财政事务（款）2012906工会事务(项）305万元。

2、208社会保障和就业支出（项）14.81万元20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.16万元。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）4.07万元。208社会保险和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）0.15万元。208社会保险和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）0.1万元208社会保险和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）0.36万元。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）4.07万元。221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）6.09万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年达孜区总工会一般公共预算基本支出103.69万元，其中：

人员经费98.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年达孜区总工会预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。预算中安排了公务接待费 0.38万元和车辆运行维护费用0.66万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

达孜区总工会2021年没有安排政府性基金预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

达孜区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。达孜区总工会2021年预算总收入为408.69万元，同比增加101.98万元，增长33.25%。上年结转结余经费210.43万元，2021年财政拨款收支共计619.12万元。达孜区总工会2021年没有安排政府性基金预算。

七、关于部门收入总表的说明。

达孜区总工会2021年预算总收入为408.69万元，同比增加101.98万元，增长33.25%。上年结转结余经费 210.43万元，2021年财政拨款收支共计408.69万元。达孜区总工会2021年没有安排政府性基金预算。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年达孜区总工会一般公共预算财政当年拨款支出 408.69万元，与上年相比财政拨款支出增加101.98万元，增长33.25%。上年结转结余支出为210.43 万元，2021年财政拨款支出共计619.12万元。其中基本支出77.16万元，项目支出305万元，社会保障和就业支出14.84万元，卫生健康支出5.6万元，住房保障支出6.09万元，上年结转结余经费210.43万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

达孜区总工会2021年一般公共预算基本支出数为103.69万元，比2019年预算数增加88.57万元，增长85.41%。其中:人员经费98.29 万元，公用经费5.40万元。

（二）政府采购情况说明。

达孜区总工会2021年未安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

2021年年初,本单位国有资产价值为235.7万元,其中办公用房价值0万元、业务用房0万元、其他235.7万元、车辆价值0万元。

（四）预算绩效情况说明。

1.2021年绩效情况说明：

达孜区总工会为服务全区工会改革发展，确保我区工会能及时足额完成上级下达的经费指标任务及调动我区干部职工的积极性，充分体现党和政府对职工的最大关怀，能够正常的发放职工福利，预算工会经费305万元。

绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2021年达孜区总工会无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2021年达孜区总工会未安排债务资金。

 

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。