政府信息公开

目  录

第一部分 达孜区文旅（文物）局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区文旅（文物）局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分达孜区文旅（文物）局2019年度部门决算数据说明  

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 达孜区文旅(文物)局概况

一、部门决算单位构成

达孜区文旅(文物)局3个行政机构，此次预算公开范围为达孜区文化、旅游、文物。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

文化工作职能

  1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市关于文化艺术、文物工作的方针政策和法律法规，拟订达孜区文化艺术、文物发展规划和有关政策。

 2.统筹推进达孜区文化事业和文化产业发展，推进文化和相关产业融合发展。

 3.承担达孜区文化艺术事业发展的责任,扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,指导达孜区文艺事业及文艺创作,推动各类艺术的发展,组织达孜区重大文化艺术活动。

 4.负责达孜区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

 5.承担达孜区社会文化事业发展的责任,指导基层文化队伍建设,指导、监督达孜区文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;承担达孜区群众文化事业发展的责任,指导达孜区社会群众文化事业健康发展,组织达孜区性群众文化活动。  

 6.组织实施达孜区文化产业发展，组织实施文化资源的普查、保护和利用工作，推进文化科技创新和文化行业信息化、标准化建设。

 7.负责达孜区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民间文化普查、保护、传承、普及、弘扬和振兴。承办非物质文化遗产代表项目的申报工作。

 8.指导达孜区文化市场发展，依法规范文化市场。对文化市场经营活动进行行业监管和娱乐产所审核报批工作，对达孜区文化市场执法进行监督。指导监督管理从事演艺活动民办机构。

 9.负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

 旅游工作职能

 1.贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关旅游工作的法律、法规、规章、标准和方针政策,拟订并组织实施达孜区旅游业发展的中长期发展规划、年度计划,起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。

 2.负责拟定达孜区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施;负责达孜区旅游业发展的综合协调、产业促进、公共服务和行业监督,统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理职责,推进旅游与相关领域融合发展;指导全域旅游建设工作。

 3.负责达孜区旅游资源的普查和规划,指导协调达孜区旅游资源开发利用和保护工作;指导协调重点旅游区域、旅游景区和旅游线路等各类旅游业态的规划开发;指导旅游产业转型升级,优化旅游产业和产品结构,开发培育旅游新产品、新业态;指导协调旅游商品开发、品牌建设、乡村旅游、休闲旅游、红色旅游、假日旅游等特色旅游和旅游购物消费;指导特色旅游县、乡镇、村建设;指导旅游扶贫工作。

 4.编制并组织实施达孜区旅游基础设施建设等专项规划;会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目,指导协调重点旅游项目建设;会同区财政局编制本级旅游发展资金计划并组织实施;负责编报中央、自治区、拉萨市旅游发展资金计划项目。

 5.负责制定并组织实施达孜区旅游形象推广和市场营销战略;组织和指导达孜区重大旅游营销和展会活动;负责旅游对外交流与区域合作;组织协调达孜区重大旅游节庆活动。

 6.负责统筹推进达孜区旅游公共服务体系的规划、建设和管理;参与协调达孜区市政公共设施的旅游服务功能配置;监测达孜区旅游经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作,协调指导达孜区旅游信息化、智慧旅游和旅游电子商务建设。

7.负责达孜区旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导协调达孜区旅游住宿业发展;负责达孜区旅游标准化工作;负责达孜区旅游投诉处置和协调工作;负责文明旅游工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。负责旅游行政执法监督工作。

8.负责达孜区旅游安全的综合协调和监督管理;负责建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度;拟定旅游应急预案,协调指导旅游应急救援。

9.负责编制并组织实施达孜区旅游人才规划;组织和指导达孜区旅游行业教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

10.指导乡（镇）旅游管理工作;指导达孜区旅游行业协会等工作。

11.完成达孜区人民政府交办的其他事项。

文物工作职能

1.贯彻执行党的文物工作方针政策，执行文物保护法律法规。

2.指导协调和管理达孜区文物保护工作，承办文物保护单位及文化和自然遗产的申报、公布工作。负责文物保护项目实施，开展文物保护宣传工作，会同相关部门承担世界文化遗产、历史文化名城（镇、村）的保护和监管。

3.推动和完善文物等公共服务体系建设，承担文物有关审核、审批事务及相关资质、资格审核的管理，承担文物对外交流与合作。

4.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。指导、监督达孜区文物保护单位安全巡查、隐患整改，以及文物修缮和保护设施建设工作。履行文物安全监管职责，依法会同有关部门查处文物违法案件和文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展文物保护利用工作。

5.推动达孜区文物信息化、标准化建设工作。

6.完成达孜区委和区人民政府交办的其他任务。

 (二)、部门机构设置

达孜区文旅(文物)局是达孜区正科级单位,下设达孜区文旅(文物)局局长办公室和副局长办公室、综合办公室、文物办公室、档案室等。

第二部分 达孜区文旅（文物）局2019年度部门决算表

    达孜区文旅局2019年部门决算表

     第三部分 达孜区文旅（文物）局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

达孜区文旅（文物）局2019年度总收入1683.46万元,较上年增593.86万元、增长54.5 %;总支出1096.64万元,较上年增加324.28万元,增长41.9%。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

达孜区文旅（文物）局2019年度总收入1683.46万元,其中:当年财政拨款收入1683.46万元,较上年增加593.86万元、增长54.5 %。主要是文化与体育传媒经费的提升。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度全年总支出1096.64万元,其中:财政拨款支出1096.64万元,财政拨款支出同口径较上年增加324.28万元、增长41.9%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1096.64万元,其中:基本支出439.72万元,占总支出数的26.12%,较上年减少132.64万元,下降23.17 %;项目支出200万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1096.64万元,其中:工资福利支出414.58万元,商品和服务支出585.18万元,对个人和家庭补助支出35.77万元，资本性支出61.23万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出1096.64万元。

财政拨款支出决算具体情况：

1、207（类）01（款）文化和旅游支出960.87万元

2、207（类）01（款）01（项）行政运行支出451.80万元

3、207（类）01（款）03（项）机关服务支出9.89万元

4、207（类）01（款）06（项）艺术表演场所支出31.06万元                 

5、207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出94.16万元

6、207（类）01（款）08（项）文化活动支出30.62万元

7、207（类）01（款）09（项）群众文化支出115.34万元

8、207（类）01（款）13（项）旅游宣传支出200万元

9、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出28万元

10、207（类）02（款）04（项）文物保护支出12.60万元

11、207（类）06（款）07（项）电影支出13.94万元

12、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出21.20万元

13、207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出7.69万元

14、208（类）26（款）99（项）财政对其它基本养老保险基金的补助支出39.54万元

15、208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助支出0.83万元

16、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助支出0.23万元

17、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助支出1.59万元

17、210（类）12（款）01（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出23.28万元

18、221（类）02（款）01（项）财政对住房公积金支出14.87万元

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

达孜区文旅（文物）局2019年“三公”及相关经费情况表

                                                                                                     单位:万元

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019达孜文旅（文物）局机关运行经费支出1096.64万元。其中,基本支出439.72万元,项目支出656.91万元。年末结转结余1096.64万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2019年度财政拨款基本支出439.72万元,其中:人员经费414.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，商品和服务支出25.14万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费。

七、政府采购情况说明

拉萨市达孜区文旅（文物）局2019年度无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

1.截至2019年12月31日,国有资产总值489.51万元,固定资产489.51万元。

2.固定资产中:房屋9320平方米,账面价值458.02万元;其他固定资产30万元，车辆1辆价值为31.49万。

九、预算绩效情况说明

按照自治区、拉萨市，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强领导，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理，在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效，以支出结果为导向的预算绩效理念在全县上下逐步形成，从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。严格按照国家、自治区财务管理有关规定，保障全区文化、广电系统工作运转，保持良好的文化、广电秩序。加强公共文化创建工作，为增强文化阵地建设奠定良好的基础。完成各项文化、文艺、电影放映等活动，开展丰富多彩的文艺节目，积极利用文化活动中心免费开放，增强文化阵地建设。定期巡查各文保单位，做好文物保护工作，防止文物被盗事件的发生。

十、扶贫资金情况说明

拉萨市达孜区文旅（文物）局2019年度无扶贫资金

十一、债务情况说明

拉萨市达孜区文旅（文物）局2019年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

拉萨市达孜区文旅（文物）局2019年度无重点、重大项目

 十三、其他重要事项说明

拉萨市达孜区文旅（文物）局2019年度无其他重要事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。