拉萨市达孜区卫生健康委员会本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区卫健委1个行政机构，下辖1家疾病预防控制中心。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

一、拟订达孜区卫生事业发展规划、标准并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进“医联体”建设，健全县乡一体化管理，制定达孜区推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施。

三、指导协调推进卫生健康对口支援工作，负责区域卫生健康专业技术人员培养，提升区域整体卫生健康服务能力。

四、制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

五、拟订老龄事业发展规划，组织并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，负责指导、监督、检查乡（镇）老龄工作。

六、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价，提出基本药物价格政策的建议。

七、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

八、制定达孜区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理机制。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。指导落实医疗服务行业规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

九、负责计划生育管理和服务工作，配合有关部门开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

十、指导乡村基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,监督执行妇幼保健的综合管理。推进达孜区卫生健康科技创新发展。

十一、负责达孜区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。协同上级主管部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责中医药管理工作。

十二、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

十三、负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十四、完成达孜区委、区人民政府交办的其他任务。

十五、有关职责分工。

1、与发展和改革委员会有关职责分工。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策、研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、拉萨市、达孜区人口发展规划中的有关任务。发展和改革委员会负责组织监测和评估达孜区人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出达孜区人口发展战略，拟定达孜区人口发展规划和人口政策，研究提出达孜区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。牵头组织各相关部门开展区域医药卫生体制改革各项工作。

2、与民政局的有关职责分工。卫生健康委员会负责组织并协调落实应对人口老龄化、医养结合和政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄化事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康和关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准、并组织实施，承担老年人福利和特殊苦难老年人救助工作。

3、与市场监督管理的有关职责分工。卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。达孜区卫生健康委员会对通过食品安全风险检测发现食品可能存在安全隐患的，及时通报市场监督管理等部门。市场监督管理等部门会同卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向达孜区卫生健康委员会提出建议。

4、与医疗保障局的有关职责分工。卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

达孜区卫生健康委员会是达孜区正科级单位,下设达孜区卫健委局长办公室和副局长办公室、财务办公室、藏医科、医政科、爱卫办、规划信息科等科室，下属单位有疾控中心。

第二部分 2023年度部门决算公开表

145001-达孜区卫生健康管理委员会本级-决算公开报表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计5975.22万元，支出总计5975.22万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1075万元，增长21.94%。主要原因：2023年新增村卫生室建设项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3556.52万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余2418.7万元，较2022年度增长100%。主要原因：人民医院整体搬迁项目尾款。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5975.22万元。2023年本年支出5975.22万元，较2022年度决算数增加1075万元，增长21.94%，2023年新增村卫生室建设项目。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入3556.52万元，其中：财政拨款收入3556.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出5975.22万元，其中：基本支出943.49万元，占15.79%；项目支出5031.73万元，占84.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3556.52万元，支出5975.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1343.7万元，增长27.42%，主要原因：2023年新增村卫生室建设项目。

财政拨款年初结转结余2418.7万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3828.52万元，占本年支出合计的64.07%，与2022年度相比，(4728.54)一般公共预算财政拨款支出减少900.02万元，减少19.03%，主要原因：2022年疫情原因，需储备较多疫情防控物资及建设用于疫情防控的设施、设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3828.52万元，主要用于以下方面：

基本支出943.49万元，占总支出的24.64%，项目支出2885.03万元，占总支出的75.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为3828.52万元。其中：

1.一般公共服务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为432.21万元，支出决算为72.41万元。完成年初预算的16.75%，决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

2.一般公共服务支出210卫生健康支出类21001卫生健康管理事务财政事务2100101行政运行年初预算为184.82万元，支出决算为279.24万元，完成年初预算的151.09%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

3.一般公共服务支出210卫生健康支出类21001卫生健康管理事务财政事务2100199其他卫生健康管理事务支出年初预算为553.14万元，支出决算为549.68万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

4.一般公共服务支出210卫生健康支出类21002公立医院2100299其他公立医院支出年初预算为176.32万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的0.63%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

5.一般公共服务支出210卫生健康支出类21003基层医疗卫生机构2100302乡镇卫生院年初预算为1497.74万元，支出决算为244.77万元，完成年初预算的16.34%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

6.一般公共服务支出210卫生健康支出类21003其他基层医疗卫生机构支出2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为1473.34万元，支出决算为235.80万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因：项目在实施中未达到拨款进度。

7.一般公共服务支出210卫生健康支出类21004公共卫生2100401疾病预防控制机构年初预算为358.75万元，支出决算为344.79万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

8.一般公共服务支出210卫生健康支出类21004公共卫生2100402卫生监督机构年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出210卫生健康支出类21004公共卫生2100403妇幼保健机构年初预算为0万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标。妇女两癌专项资金。

10.一般公共服务支出210卫生健康支出类21004公共卫生2100408基本公共卫生服务年初预算为971.37万元，支出决算为274.11万元，完成年初预算的28.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动收入减少。

11.一般公共服务支出210卫生健康支出类21004公共卫生2100409重大公共卫生服务年初预算为127.02万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的16.74%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

12.一般公共服务支出210卫生健康支出类21004公共卫生2100410重大公共卫生服务年初预算为1170.65万元，支出决算为1505.72万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是中途下达指标及调整调剂。

13.一般公共服务支出210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗年初预算为234.02万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

14.一般公共服务支出210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为168.75万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的2.46%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

15.一般公共服务支出210卫生健康支出类21013医疗救助2101399其他医疗救助支出年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达防疫站医疗救助专项资金存量资金。

16.一般公共服务支出210卫生健康支出类21015医疗保障管理事务2101599其他医疗保障管理事务支出年初预算为74.60万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的32.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

17.一般公共服务支出210卫生健康支出类21016老龄卫生健康事务2101601老龄卫生健康事务年初预算为120.5万元，支出决算为110万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算人员中途死亡未支出。

18.一般公共服务支出221住房保障支出类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为324.15万元，支出决算为62.4万元，完成年初预算的19.25%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出943.49万元，其中：人员经费928.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资271.64万元、津贴补贴297.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.41万元、职工基本医疗保险缴费39.07万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金62.4万元、其他工资福利支出142.68万元。

公用经费15.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.84万元、印刷费0.89万元、、水费0.57万元、电费3.50万元、公务用车运行维护费2.92万元、、差旅费5.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市卫生健康委员会2023年政府性基金预算财政拨款支出2146.7万元。较2022年增加2146.7万元，增长100%。原因为：全部用于抗疫支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区卫生健康委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为2.92万元，完成预算的105.04%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.14万元，增长5.04%，主要原因是我局“三公”经费的支出是公务用车运行费2023年我局开展“下乡活动”使用次数增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.92万元，主要用于因公出行及下乡考察等业务所需的车辆燃料费支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区卫生健康委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金4554.93元，占一般公共预算项目支出总额的88.13%。共组织对“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4554.93万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区卫生健康委员会⠼/span>将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、预算编制的准确性和完整性得到了提高与上一年相比预算执行率有了明显的提升。优化了预算审批流程，提高了预算执行效率。有效控制了项目的成本，实现了成本与效益的合理配比。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区卫健委29个项目绩效自评表：

绩效自评表（卫健委）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区卫健委机关运行经费15.12万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区卫健委政府采购支出总额1252.82万元，其中：政府采购货物支出1229.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.87万元。授予中小企业合同金额1252.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.15万元，占授予中小企业合同金额的5.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积500平方米，其中：办公用房500平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，我局公务用车实有1辆车，主要是市内因公出行、下乡考察等用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。