拉萨市达孜区塔杰乡人民政府本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区塔杰乡人民政府1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区塔杰乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

达孜区塔杰乡人民政府是达孜区正科级单位，下设塔杰乡党政办公室、党建办公室、财务室、农牧综合办公室、纪委办公室、塔杰乡便民服务大厅等。

第二部分 2023年度部门决算公开表

153001-达孜区塔杰乡人民政府本级-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3944.49万元，支出总计3944.49万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2651.78万元，增长2.05倍。主要原因新增“美丽乡村幸福家园”农牧民住房试点项目、塔杰乡塔杰村农业现代化服务合作社、塔杰乡村集体经济扶持资金等项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3944.49万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余28.62万元，较2022年度增加28.62万元。结转的存量资金是乡村振兴全域旅游林卡项目资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3944.49万元。2023年本年支出3944.49万元，较2022年度决算数增加2651.78万元，增长2.05倍，主要原因新增“美丽乡村幸福家园”农牧民住房试点项目、塔杰乡塔杰村农业现代化服务合作社、塔杰乡村集体经济扶持资金等项目。

年初结转结余28.62万元，较2022年度增加28.62万元。结转的存量资金是乡村振兴全域旅游林卡项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入3944.49万元，其中：财政拨款收入3915.87万元，占99.27%；年初结转和结余28.62万元，占0.73%

三、支出决算情况说明

本年支出3944.49万元，其中：基本支出1339.25万元，占33.95%；项目支出2605.24万元，占66.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3915.87万元，支出3944.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2623.16万元，增长2.03倍，支出增加2651.78万元，增长2.05倍，主要原因新增“美丽乡村幸福家园”农牧民住房试点项目、塔杰乡塔杰村农业现代化服务合作社、塔杰乡村集体经济扶持资金等项目。

财政拨款年初结转结余28.62万元，较2022年度决算数增加28.62万元。结转的存量资金是乡村振兴全域旅游林卡项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3944.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2651.78万元，增长2.05倍，主要原因新增“美丽乡村幸福家园”农牧民住房试点项目、塔杰乡塔杰村农业现代化服务合作社、塔杰乡村集体经济扶持资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3944.49万元，主要用于以下方面：

基本支出1339.25万元，占总支出的33.95%，项目支出2605.24万元，占总支出的66.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为3944.49万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20101人大事务2010199其他人大事务支出支出年初预算为10万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

2.一般公共服务支出201类20102政协事务2010299其他政协事务支出年初预算为5万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

3.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行年初预算为974.77万元，支出决算为1073.07万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于预算数的主要原因：是中途下达指标及调整调剂。

4.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为181万元，支出决算为522.68万元，完成年初预算的288.77%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达巴嘎雪村购买商品房项目指标及调整调剂。

5.一般公共服务支出201类20123民族事务2012399其他民族事务支出年初预算为40万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

6.一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012902一般行政管理事务支出年初预算为10万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

7.一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012999其他群众团体事务支出年初预算为万1元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况支出。

8.一般公共服务支出201类20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按实际情况支出。

9.一般公共服务支出201类20132组织事务支出2013202一般行政管理事务支出年初预算0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达强基惠民项目指标及调整调剂，此项资金为驻村工作队个人装备费。

10.一般公共服务支出201类20132组织事务支出2013299其他组织事务支出年初预算为68.87万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

11.公共安全支出204类20403国家安全支出2040304安全业务支出年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

12.科学技术支出206类20607科学技术普及2060702科普活动支出年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按实际情况支出。

13.文化旅游体育与传媒支出207类20701文化和旅游2070108文化活动支出年初预算为5万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

14.文化旅游体育与传媒支出207类20701文化和旅游2070109群众文化支出年初预算为9万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

15.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为137.19万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

16.社会保障和就业支出208类20820临时救助支出2082001临时救助支出年初预算为5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

17.社会保障和就业支出208类20828退役军人管理事务支出2082805军供保障支出年初预算1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按实际情况支出。

18.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为68.59万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的80.10%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

19.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为60.09万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的23.75%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

20.农林水支出213类21301农业农村2130124农村合作经济支出年初预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

21.农林水支出213类21301农业农村2130126农村社会事业支出年初预算为10万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

22.农林水支出213类21301农业农村2130199其他农业农村支出年初预算为600万元，支出决算为738.67万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达指标及调整调剂。

23.农林水支出213类21303水利2130399其他水利支出年初预算为22万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的40.45%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

24.农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130505生产发展支出年初预算为0万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达主西村徒步营地配套项目指标及调整调剂。

25.农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为5万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的243%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达指标及调整调剂。

26.农林水支出213类21307农村综合改革2130799其他农村综合改革支出年初预算为110.94万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

27.住房保障支出221类22101保障性安居工程支出2210105农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为968.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达指标及调整调剂。

28.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为102.89万元，支出决算为104.76万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1339.25万元，其中：人员经费1306.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资212.89万元、津贴补贴685.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.99万元、职工基本医疗保险缴费54.94万元、公务员医疗补助缴费14.27万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金104.76万元、其他工资福利支出55.87万元，奖金62.84万元。

公用经费32.3万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.67万元、印刷费2.64万元、电费12.38万元、邮电费2.04万元、差旅费2.56万元、维修（护）费2.03万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他商品和服务支出1.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区塔杰乡人民政府2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区塔杰乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.18万元，支出决算为3.66万元，完成预算的32.74%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.65万元，减少42%，主要原因是我单位“三公”经费的支出是公务车辆运行维护费，2023年报废一辆公车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元，主要用于因公出行、下村排查风险隐患等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我单位2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区塔杰乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金2605.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人大经费等43个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2605.24万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区塔杰乡人民政府将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区塔杰乡人民政府10个项目绩效自评表：

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区塔杰乡人民政府机关运行经费32.3万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区塔杰乡人民政府政府采购支出总额659.64万元，其中：政府采购货物支出659.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，我局公务用车实有2辆车，主要是因公出行、走村入户排查和调解矛盾纠纷等用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。