拉萨市达孜区住房和城乡建设局本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区住房和城乡建设局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区住房和城乡建设局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行党中央、自治区、拉萨市住房和城乡建设的有关法律法规，制定达孜区住房和城乡建设中长期发展规划，提出达孜区住房和城乡建设重大政策建议。

2.负责达孜区中低收入家庭住房保障工作。执行自治区、拉萨市住房保障相关政策。制定达孜区住房保障发展规划，会同有关部门拟定城镇保障性住房年度计划并监督实施。

3.负责推进住房制度改革。拟定适合达孜区情的住房政策，完成达孜区住房建设和住房制度改革。拟定达孜区住房建设规划并指导实施。指导监督达孜区公有房屋管理工作。

4.负责监管指导达孜区建筑工程建设。监督执行国家和行业工程建设规程规范、技术标准。推广地方工程建设设计标准，指导监督各类工程建设统一定额的实施。负责建筑风貌管理、建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导城市勘察、市政工程测量和城市雕塑。

5.负责房地产市场监督管理工作。执行自治区、拉萨市拟订的房地产市场管理政策，监督房地产行业的行业发展规则和产业政策执行情况。指导监督房地产开发、销售、租赁、中介、物业服务等市场行为。指导国有土地上房屋征收补偿工作。

6.负责建筑市场监督管理工作。指导达孜区建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟定建筑业发展规划、改革方案并监督执行。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作。

7.负责指导城市建设。拟定城市建设的规划并指导实施。负责达孜区城市设计监督管理，组织城市（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导达孜区城市基础设施建设和市政公用事业的发展。指导监督达孜区城市天然气、供暖、供排水等运输管道安全运营管理工作。指导监督达孜区城市防洪设施的安全运营管理工作。指导城市市政基础设施建设管理和城市规划区的绿化规划工作。承担历史文化名城（镇、村）古建筑保护和监督管理工作。

8.负责指导村镇建设。指导和管理达孜区乡（镇）、村的规划、建设、管理工作，监督乡村建设许可工作。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。

9.负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作，负责建筑工程安全监督管理。指导达孜区房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。组织或参与房屋建筑重大质量、安全事故的调查处理。负责推行提高房屋建筑和市政工程质量、安全生产水平的工艺技术和相关政策措施。监督实施城乡建设防灾减灾规划、各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计。指导协调住房和城乡建设系统行业质量、安全工作。

10.负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。推进城镇减排工作。

11.负责达孜区建筑行业执法工作。行使领域行政执法权，负责住房和城乡建设系统的重大案件的查处工作。指导和监督达孜区建设领域与城市管理执法部门协调配合工作。

12.负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。负责达孜区农牧民建筑施工队资质审批和监督管理工作。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

13.负责达孜区住房公积金监督管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。区住建局要进一步强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，强化行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、建设、绿色建筑、智慧城市和行业地方标准管理职责。深入推进简政放权，最大限度缩小审批和行政许可范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

二、机构设置

达孜区住房和城乡建设局是达孜区正科级单位,下设达孜区住房和城乡建设局局长办公室和副局长办公室、党政办公室、建管办公室、政府办公室、综合办公室等。

第二部分 2023年度部门决算公开表

108001-达孜区住房和城乡建设局本级-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计22988.95万元，支出总计22988.95万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加10984.82万元，增长91.5%。主要原因：2023年预算金额较上年有增加是新增项目实施，如达孜区林阿村人居环境整治项目、邦堆乡邦堆村5、6组、林阿村7组人居环境改造提升项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入19361.46万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余3627.49万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出22988.95万元。2023年本年支出22988.95万元，较2022年度决算数增加10984.82万元，增长91.5%主要原因：2023年预算金额较上年有增加是新增项目实施。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入19361.46万元，其中：财政拨款收入19018.19万元，占98.23%；其他收入343.27万元，占1.77%

三、支出决算情况说明

本年支出22988.95万元，其中：基本支出336.62万元，占1.46%；项目支出22652.32万元，占98.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入22645.68万元，支出22645.68万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加10641.55万元，增长88.65%，支出22645.68万元，增长91%，主要原因：2023年预算金额较上年有增加是新增项目实施。

财政拨款年初结转结余3627.49万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22463.02万元，占本年支出合计的97.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10606.96万元，增长89.46%，主要原因：2023年预算金额较上年有增加是新增项目实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22463.02万元，主要用于以下方面：

基本支出336.62万元，占总支出的1.5%，项目支出22126.4万元，占总支出的98.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为22463.02万元。其中：

1. 一般公共服务支出201类20123民族事务2012399其他民族事务支出决算为3万元。

2. 社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为26.28万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的74.09%。预算数大于决算数的主要原因：人员调动及五险缴费。

3. 卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗年初预算为13.14万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的71.3%；2101103公务员医疗补助年初预算为11.45万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的19.30%。预算数大于决算数的主要原因：人员调动及五险缴费。

4. 城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务：2120101行政运行年初预算为278.45万元，支出决算为286.36万元，预算数小于决算数的主要原因：行政事项和监管事项增加。

5. 城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务：2120102一般行政管理事务年初预算为6.84万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的98.68%；

6. 城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务：2120105工程建设管理规范编制与监管年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%；

7. 城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务：2120106工程建设管理年初预算为8400.96万元，支出决算为472.81万元，完成年初预算5.6%。预算数大于决算数的主要原因：东环南线虎峰大道项目中途指标调剂收回。

8. 城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务：2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为2864.1万元，支出决算为1020.84万元，完成年初预算的35.64%。预算数大于决算数的主要原因：寺庙财税监管主键行业鉴定费、农村住房改造本机配套等中途指标调剂收回。

9. 城乡社区支出212类21203城乡社区公共设施：2120303小城镇社区公共设施年初预算为11677.84万元，支出决算为12580.95万元，决算数大于预算数的主要原因：达孜区幸福路延伸段市政道路项目、达孜区精准扶贫易地搬迁市政道路工程规划2号路项目、达孜区”美丽乡村.幸福家园“叶巴村整村推进项目（人居）、达孜区”美丽乡村.幸福家园“白纳村整村推进项目（人居）等中途指标调整调剂。

10. 城乡社区支出212类21203城乡社区公共设施：2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为2521.52万元，支出决算为2307.27万元，预算数大于决算数的主要原因：达孜区幸福路市政道路工程等中途指标调整调剂。

11. 城乡社区支出212类21205城乡社区环境卫生：2120501城乡社区环境卫生年初预算为577.15万元，支出决算为419.91万元，完成年初预算的72.27%；预算数大于决算数的主要原因：物业费等中途指标调整调剂。

12. 城乡社区支出212类21206建设市场管理与监督：2120601建设市场管理与监督年初预算为741.89万元，支出决算为1248.43万元；预算数小于决算数的主要原因：2023年纳入建设市场监督管理工作。

13. 城乡社区支出212类21299其他城乡社区支出：2129999其他城乡社区支出年初预算为200万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的41.74%；预算数小于决算数的主要原因：2023年减少其他城乡社区支出类工作。

14. 住房保障支出221类22101保障性安居工程支出：2210103棚户区改造支出决算为24.58万元，主要原因：中途追加指标。

15. 住房保障支出221类22101保障性安居工程支出：2210105农村危房改造年初预算为70万元，支出决算为81.2万元，完成年初预算的116%；预算数小于决算数的主要原因：按实际需求支出。

16. 住房保障支出221类22101保障性安居工程支出：2210106公共租赁住房年初预算为3470.27万元，支出决算为3144.86万元，完成年初预算的90.62%；

17. 住房保障支出221类22101保障性安居工程支出：2210107保障性住房租金补贴支出决算为0.27万元；

18. 住房保障支出221类22101保障性安居工程支出：2210199其他保障性安居工程支出年初预算为0万元，支出决算为271.11万元，主要原因：中途追加指标。

19. 住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为19.71万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的97.46%.

20. 债务付息支出232类23203地方政府一般债务付息支出2320301地方政府一般债券付息支出年初预算为426.39万元，支出决算为425.96万元，完成年初预算的99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出336.62万元，其中：人员经费325.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资132.18万元、津贴补贴47.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元、职工基本医疗保险缴费9.37万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金19.21万元、其他工资福利支出94.68万元。

公用经费11.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.85万元、印刷费0.95万元、电费2.75万元、邮电费0.7万元、差旅费2.09万元、维修（护）费0.6万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

城乡社区支出212类2320国有土地使用权出让收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为182.66万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区住房和城乡建设局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.95万元，支出决算为1.5万元，完成预算的21.58%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.3万元，增长25%，主要原因是我局“三公”经费的支出是公务用车购置及运行费，2023年疫情结束，公务用车下乡或下工地次数增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置费0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行费支出1.5万元，主要用于因公出行、住建局工地或下乡检查所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区住房和城乡建委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金14376.7万元，占一般公共预算项目支出总额的96.05%。共组织对“财政投资评审预算、跟踪、决（结）算及专家顾问等委托业务费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13808.06万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区住房和城乡建设局将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区住房和城乡建设局19个项目绩效自评表：

1.达孜区幸福路延伸段绩效目标自评表_20241115101253
2.达孜区德吉新村村级政权建设项目绩效目标自评表.xls_20241115101306
3.达孜区“美丽乡村.幸福家园”叶巴村整村推进项目（人居）绩效目标自评_20241115101348
4.达孜区“美丽乡村.幸福家园”白纳村整村推进项目（人居）目标自评表_20241115101359
5.达孜区双庆城区人行道提升改造项目自评表_20241115101412
6.达孜区综合教育基地项目目标绩效_20241115101423
7.达孜区林阿村人居环境整治项目目标绩效_20241115101434
8.邦堆乡帮堆村5.6组、林阿村7组环境提升改造项目目标绩效_20241115101446
9.智慧安防小区建设自评目标绩效_20241115101458
10.达孜区党政大院苗木移栽项目目标绩效_20241115101511
11.达孜区“美丽乡村.幸福家园”污水收集处理示范项目绩效目标自评表_20241115101524
12达孜区工业园区200套公租房建设项目绩效目标自评表_20241115101537
13工程质量监督工作经费绩效目标自评表_20241115101550
14电力改迁和设置变压器资金_20241115101601
15.2015年乡镇该部职工周转房（雪乡）项目工程款_20241115101613
16跨河燃气管道项目_20241115101625
17.三岩片区易地扶贫搬迁工程（二期）项目_20241115101637
18.幸福社区（三岩搬迁点）附属设施搬迁提供工程目标绩效_20241115101648
19.2023年达孜区社区居民活动场所及集体经济用房目标绩效_20241115101701

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出115,749.00元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区住房和城乡建设局政府采购支出总额3722.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3158.54万元、政府采购服务支出563.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，我局公务用车实有2辆车，主要用于因公出行、住建局工地或下乡检查等用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。