拉萨市达孜区城市综合管理执法局2023年度部门决算

目  录

第一部分 基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、 部门决算单位构成

达孜区城市管理和综合执法局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区城市管理和综合执法局。

二、部门职责和机构设置

部门职责。

(一)贯彻执行自治区、拉萨市、达孜区有关城市管理方面的方针政策和法律、法规及规章，结合达孜区实际，拟定城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件。

(二)拟订市政公用事业、环境卫生、市容管理、园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范，并组织实施。

(三)负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖等市政基础设施的管理。负责供水、污水处理、燃气、供热、洗车场、停车场的行业管理。负责加气站的综合管理。

(四)负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业管理和监督检查工作统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。指导、监督、考核各乡(镇)垃圾分类工作。

(五)负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造 和保护工作，协调落实重点 街道的景观建设和治理工作。负责城市夜景亮化管理工作。负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。

(六)负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广告、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作，组织实施自治区、拉萨市公园分级管理标准。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责达孜区城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责跨区域和重大案件的查处。负责牵头组织相关重大执法活动，专项执法行动。

(八)负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检查、综合考评，牵头建立城市管理综合协调系统和负责体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。

(九)负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业改革工作。负责行业安全监管工作。组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

(十)负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作,指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

(十一)负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。区城管执法局要深入贯彻中央关于推进城市执法体制改革精神，加强城市管理。创新城市管理体制，促进城市居住环境改善。要深入推进简政放权，加强事中事后监管。

二、机构设置

达孜区城市管理和综合执法局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区城市管理和综合执法局。

第二部分  2023年度部门决算公开表

   107001-达孜区城市管理和综合执法局本级-决算公开报表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3947.22万元，支出总计3947.22万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1442.26万元，增长57.57%。主要原因：新增项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3947.22万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3947.22万元。2023年本年支出3947.22万元，较2022年度决算数增加1442.26万元，增长57.57%主要原因为新增项目。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入3947.22万元，其中：财政拨款收入3947.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出3947.22万元，其中：基本支出1219.87万元，占31%；项目支出2727.35万元，占69%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3947.22万元，支出3947.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1442.26万元，增长57.57%,支出3947.22万元，增长57.57%%，主要原因：一是新增项目。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3947.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1442.26万元，增长57.57%，主要原因：一是新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出增长3947.22万元，主要用于以下方面：基本支出1219.87万元，占总支出的31%，项目支出2727.35万元，占总支出的69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为3947.22万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行26.96万元。 年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010399行政运行1万元。 年初预算是0元 决算数大于预算数的主要原因：中途追加指标。

3.一般公共服务支出社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.75万元，年初预算25.3万元，完成年初预算的70.16% 决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

4.一般公共服务支出社会保障和就业支出208类20830行政事业单位养老支出20803099机关事业单位基本养老保险缴费支出99.12万元。年初预算数492.19万元， 完成年初预算的20.14%，决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

5.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗支出8.54万元 年初预算数12.65万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

6.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助支出1.8万元，年初预算数11.14万元，完成年初预算的16.16% 决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

7.城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务2120103机关服务270.84万元，年初预算数230.6万元，比年初预算增长16.16% 决算数大于预算数的主要原因：中途调剂。

8.城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务2120104 城管执法支出1581.56万元   年初预算数1906.85万元，完成年初预算的82.94%，决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

9.城乡社区支出212类21201城乡社区管理事务2120199其他城乡社区管理事务支出897.83万元，年初预算数849.47万元，决算数大于预算数的主要原因：中途调剂调整。

10.城乡社区支出212类21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生1024.65万，年初预算数768.49元，决算数是大于预算数的主要原因：中途下达指标。

11.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金支出17.17万元，年初预算数18.98万元，完成年初预算的90.46%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整及人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1219.87万元，其中：人员经费1214.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资172.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元、职工基本医疗保险缴费8.54万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金17.17万元、其他工资福利支出897.98万元、其他对个人和家庭的补助99.12万元。

公用经费5.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.08万元、办公费1.67万元、印刷费1.04万元、电费2.48万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区城市管理和综合执法局2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区城市管理和综合执法局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年增加0万元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.08万元，主要原因是

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.07万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.07万元，主要用于因公出行。

  2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区城市管理和综合执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2512.69万元，占一般公共预算项目支出总额的63.69%。拉萨市达孜区城市管理和综合执法局将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区城市管理和综合执法局11个项目绩效自评表：

绩效目标自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市城市管理和综合执法局机关运行经费5.08万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区城市管理和综合执法局无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，我局公务用车实有1辆车，主要是城市管理日常用车。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

责任编辑：格桑