拉萨市达孜区民政局本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区民政局是达孜区正科级单位,下属事业单位两个为达孜区特困中心、城乡居民家庭经济状况核对中心。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关民政、残疾人工作的方针政策和法律、法规。研究提出民政、残疾人事业发展规划和工作计划并组织实施。指导民政、残疾人工作的改革与发展，研究解决民政、残疾人工作中出现的新问题。贯彻落实国家、自治区、拉萨市有关城乡社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。

2、负责社会团体的登记管理，监督社会团体活动，查处社会团体组织的违法行为和未经登记、擅自以社会团体名义开展活动的非法组织。

3、负责落实城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养和生活无着流浪乞讨人员的救助政策及城乡居民家庭经济状况核对工作。

4、负责依法组织指导村民自治工作，贯彻落实相关法律法规，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。拟订社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推进社区建设。研究提出加强和改进基层政权建设的意见。

5、落实行政区划与地名管理的有关政策，负责达孜区行政区划的设立、更名、撤销和村委会驻地迁移的审核、报批工作。负责达孜区内乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，对边界实施依法管理。负责达孜区内地名命名、更名的审核报批工作，负责地名标志的设置与管理，以及标准地名图书资料的审核。

6、拟订社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法。提出扶持、保护社会福利企业单位的建议，指导社会福利事业机构的管理。承担特困人员、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。组织、指导、协调残疾人康复、教育、文化、劳动、就业、福利事业和残疾预防等工作的开展。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，落实政策、标准，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

8、负责婚姻登记和管理工作。指导、监督区内婚姻服务活动，倡导婚嫁习俗移风易俗改革。

9、负责殡葬管理工作，组织指导辖区内殡葬场所的管理工作。

10、健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，促进慈善事业发展，指导全区社会捐助工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达孜民政局是达孜区正科级单位,下设达孜区财政局局长办公室和副局长办公室、办公室、总会计室、国资委办公室、会计核算中心大厅等。

第二部分 2023年度部门决算公开表

148001-达孜区民政局本级-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计2481.64万元，支出总计2481.64万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加513.98万元，增长26.12%。主要原因：一是新增项目；二是2023年民政局彩票公益金项目新增11个。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2481.64万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2481.64万元。2023年本年支出2481.64万元，较2022年度决算数增加513.98万元，增长26.12%，一是新增项目；二是2023年民政局彩票公益金项目新增11个。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入2481.64万元，其中：财政拨款收入2481.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出2481.64万元，其中：基本支出507.35万元，占20.44%；项目支出1974.29万元，占79.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2481.64万元，支出2481.64万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加513.98万元，增长26.12%，支出513.98万元，增长26.12%，主要原因：一是新增项目；二是2023年民政局彩票公益金项目新增11个。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1694.6万元，占本年支出合计的68.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.64万元，减少15.85%，主要原因：2023年民政局各项预算缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1694.6万元，主要用于以下方面：

基本支出507.35万元，占总支出的29.94%，项目支出1187.25万元，占总支出的70.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为1694.6万元。其中：

1.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理实务2080101行政运行支出年初预算为143.57万元，支出决算为141.61万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

2.社会保障和就业支出208类20802民政管理事务2080201行政运行年初预算为362.38万元，支出年初预算为313.04万元，完成年初预算的86.38 %。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

3.社会保障和就业支出208类20802民政管理事务2080299其他民政管理事务支出年初预算为607.33万元，支出年初预算为445.62元，完成年初预算的73.37 %。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

4.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出年初预算为30.44万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的78.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

5.社会保障和就业支出208类20808抚恤2080801死亡抚恤支出年初预算为5万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

6.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081001儿童福利支出年初预算为5万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的59.8 %。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

7.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081001老年福利支出年初预算为89.76万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的53.61 %。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

8.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081003康复辅具支出年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：是中期调剂资金。关于下达2023年残障老人适老化改造及配备辅助器具经费。

9.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081005社会福利事业单位支出年初预算为101.4万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的78.74 %。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

10.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081006养老服务支出年初预算为7.98万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的99.87 %。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

11.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081099其他社会福利支出年初预算为2.4万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

12.社会保障和就业支出208类20811残疾人事业2081104残疾人康复支出年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是中途下达指标。关于下达2023年省级残疾儿童康复救助资金预算指标的通知、关于调整下达2023年残疾儿童康复救助市级配套资金预算指标的通知。

13..社会保障和就业支出208类20811残疾人事业2081106残疾人体育支出年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：是中期调剂资金。关于下达2023年残疾人运动会相关经费的通知。

14.社会保障和就业支出208类20811残疾人事业2081107残疾人生活和护理补贴支出年初预算为46.5万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的145.89 %。决算数大于预算数的主要原因：是中途下达指标。关于下达达孜区民政局残疾人两项补贴县级配套资金的通知、关于下达2023年重点残疾人特殊护理补贴资金预算指标的通知

15.社会保障和就业支出208类20811残疾人事业2081199其他残疾人事业支出年初预算为482.09万元，支出决算为432.91万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际需求支出。

16.社会保障和就业支出208类20819最低生活保障2081902农村最低生活保障金出年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：是调剂资金。关于同意调剂乡镇困难群众救助补助资金（直达资金）的批复

17.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为15.22万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的75.1%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

18.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助出年初预算为13.05万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的22.76 %。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

19.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金支出年初预算为22.83万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

20.其他支出229类22999其他支出2299999其他支出年初预算为54.3万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出507.35万元，其中：人员经费499.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资193.01万元、津贴补贴0万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.76万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.43万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金20.33万元、其他工资福利支出196.06万元、其他对个人和家庭的补助51.72万元。

公用经费7.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.6万元、印刷费0.88万元、邮电费0.05万元、差旅费1.17万元、培训费0.03万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）支出总计主要构成。

拉萨市达孜区民政局2023年度政府性基金预算收入787.04万元；当年财政拨款收入787.04万元，较上年增加782.62万元，增加17706.33％，增加的主要原因为：2023年民政局彩票公益金项目新增11个。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算为787.04万元。其中：

1.其他支出229类22960彩票公益金安排的支出296002用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为697.47 万元，支出决算为402.28万元，完成年初预算的57.68 %。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

2.其他支出229类22960彩票公益金安排的支出2296006用于残疾人事业的彩票公益金年初预算为227.13万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的25.6 %。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

3.其他支出229类22960彩票公益金安排的支出2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金年初预算为404.94万元，支出决算为326.61万元，完成年初预算的80.66%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区民政局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年增加0万元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.245万元，支出决算为3.69万元，完成预算的36.02%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.59万元，增长19.03%，主要原因是我局为特困供养中心两辆公车运行维护费纳入三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.69万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.69万元，主要用于我局市内因公出行、下乡调研，等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金2691.69万元，占一般公共预算项目支出总额的66.87%。共组织对困难群众救助补助资金、高龄、独居、失能老人养老服务经费、残疾人两项补贴、特困中心排污建设项目、达孜区甘丹寺天葬台维修保护项目、村务监督委员会基本报酬和业绩考核项目、居家和社区养老服务提升能力行动费项目、残疾人综合服务中心设备购置项目等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1800.04万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区民政局将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区民政局项目绩效自评表：拉萨市达孜区民政局绩效自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区民政局机关运行经费7.66万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区民政局无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，拉萨市达孜区民政局国有资产总值185.3万元，其中：流动资产79.55万元，固定资产净值105.75万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款79.55万元。

2.固定资产中：，固定资产原值352.31万元，净值105.75万元，其中：房屋土地0平方米，价值0万元，车辆3台、价值104.7万元。

本部门共有车辆3辆，我局公务用车实有3辆车，主要是市内因公出行、下乡调研，等业务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。