拉萨市达孜区妇联本级2023年度部门决算

目  录

第一部分 基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、 部门决算单位构成

达孜区妇女联合会1个行政机构，下设达孜区妇儿工委办。此次预算公开范围为达孜区妇女联合会。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、坚持正确政治方向，团结、教育全区各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、组织宣传并推动《中华人民共和国妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作;  并为妇女儿童提供法律咨询;  

7、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督; 　

8、组织基层妇女开展各类评优推荐活动;

9、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

10、负责区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

达孜区妇女联合会1个行政机构，下设达孜区妇儿工委办。此次预算公开范围为达孜区妇女联合会。

第二部分  2023年度部门决算公开表

127001-达孜区妇女联合会本级-决算公开报表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计214.42万元，支出总计214.42万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加9.46万元，增长4.62%。主要原因：项目资金增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入214.42万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出214.42万元。2023年本年支出214.42万元，较2022年度决算数增加9.46万元，增长4.62%，一是项目资金增加。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入214.42万元，其中：财政拨款收入214.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出214.42万元，其中：基本支出183.26万元，占85.47%；项目支出31.17万元，占14.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入214.42万元，支出214.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加9.46万元，增长4.62%，支出214.42万元，增长4.62%，主要原因：项目资金增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.46万元，增长4.62%，主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.42万元，主要用于以下方面：

基本支出183.26万元，占总支出的85.47%，项目支出31.17万元，占总支出的14.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为214.42万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012901行政运行年初预算为130.14万元，支出决算为138.57万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

2.一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012902一般行政管理事务

支出年初预算为49万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的43.84%。

3. 一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012999其他群众团体事务支出年初预算为9.12万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

4. 社会保障和就业支出类208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.51万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

5. 卫生健康支出类210类21011行政事业单位医疗支出2101101行政单位医疗支出年初预算为9.26万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的96.43%。

6. 卫生健康支出类210类21011行政事业单位医疗支出2101103公务员医疗补助支出年初预算为8.07万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的28.75%。

7.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为13.88万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出183.26万元，其中：人员经费180.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资109.62万元、津贴补贴25.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金14.9万元、其他工资福利支出0.71万元。

公用经费2.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.1万元、水费0.18万元、电费1.11万元、邮电费0.14万元、差旅费0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区妇联2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区妇联2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年增加0万元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区妇联对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金39.2万元，占一般公共预算项目支出总额的19.13%。共组织对“妇儿工委经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214.42万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区妇联将项目纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区妇联1个项目绩效自评表：达孜区妇联绩效自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区妇联机关运行经费2.72万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，我单位公务用车实有0辆车。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

责任编辑：次仁玉珍