拉萨市达孜区政府本级2023年度部门决算
目 录
第一部分 基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、 部门决算单位构成
达孜区人民政府办公室(达孜区外事办、达孜区行政审批和便民服务局、达孜区机关后勤服务中心机构)。此次预算公开范围为达孜区人民政府办公室(达孜区外事办、达孜区行政审批和便民服务局、达孜区机关后勤服务中心）。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
第一条 根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化 党和国家机构改革的决定》，《深化党和国家机构改革方案》和第十 三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，制定本规定：
第二条 达孜区人民政府办公室区政府组成部门，为正科级，加挂达孜区外事办、达孜区行政审批和便民服务局牌子。
第三条 负责达孜区人民政府会议和达孜区人民政府领导同志重要活动的组织准备工作，协助达孜区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
第四条 负责组织起草或审核以达孜区人民政府、达孜区人民政府办公室名义发布的公文和达孜区人民政府领导同志的讲话及工作报告。
第五条 研究达孜区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的请示事项，提出审核处理意见，报达孜区人民政府领导同志审批。
第六条 根据达孜区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，对达孜区人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报达孜区人民政府领导同志决策。
第七条 根据达孜区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
第八条 综合协调银行、证券、保险等金融工作，为达孜经济和社会发展提供金融服务与支持。
第九条 督促检查达孜区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对达孜区人民政府公文、会议决定事项及达孜区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向达孜区人民政府领导同志报告。
第十条 组织、指导达孜区人民政府各部门办理人大代表议案、建议、批评、意见工作并承办答复工作。
第十一条 协助达孜区人民政府领导同志做好需由达孜区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
第十二条 负责政府系统政务信息和电子政务的组织、协调、规划、执行、业务指导及办公自动化建设工作，为达孜区人民政府领导同志科学决策提供信息服务。
第十三条 负责达孜区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实达孜区人民政府领导同志的指示，协助处理各部门、各乡（镇）向达孜区人民政府反映的重要问题。
第十四条 负责达孜区地方志的编纂工作。
第十五条 负责达孜区人民政府与上级有关部门和达孜区人民政府与区委、区人大、区人武部的工作联系。
第十六条 负责达孜区人民政府的涉外事项及新闻发布工作。
第十七条 认真贯彻落实中央、自治区和拉萨市关于信访工作的方针、政策和法律法规，负责处理群众来信来电，接待群众来访，向达孜区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议，增强信访工作的预见性和针对性。
第十八条 负责组织安排区长接待日活动，及时反馈区长接待日承办事项的落实情况。负责办理拉萨市信访局和达孜区领导同志批办、交办的信访事项。
第十九条 负责处理本区跨部门、跨行业的信访突出问题及群体性事件的组织协调工作和处理群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。
第二十条 组织实施全区矛盾纠纷排查调处制度、联合办案制度、党政一把手大接访大下访等各项制度，协助达孜区委、区政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向达孜区委、区政府领导同志报告。承办达孜区矛盾纠纷排查化解工作领导小组日常工作。
第二十一条 负责本区推进依法行政的统筹规划和综合协调工作。负责为区政府重要决策提供法律意见，负责以达孜区人民政府或达孜区人民政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核。
第二十二条 办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责区政府行政诉讼、民事诉讼的应诉代理工作，协调解决行政复议管辖权争议事项，指导、监督全区行政复议、行政诉讼应诉和行政赔偿工作。
第二十三条 承办达孜区委、人大、政府交办的其他事项。
第二十四条 达孜区机关后勤服务机构主要职责：负责全区机关后勤服务保障工作。
二、机构设置
根据中共拉萨市达孜区委员会办公室、拉萨市达孜区人民政府办公室关于印发《拉萨市达孜区人民政府办公室（拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局）职能配置、机构设置和人员编制规定》（达委办〔2019〕82号）精神，设立达孜区人民政府办公室，加挂拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局牌子，为达孜区人民政府工作部门。
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2621.26万元，支出总计2621.26万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少285.13万元，减少9.81%。主要原因：项目减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2621.26万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2621.26万元。2023年本年支出2621.26万元，较2022年度决算数将减少285.13万元，减少9.81%。主要原因：项目减少。
年末结转结余0万元，较2022年度持平。
二、收入决算情况说明
本年收入2621.26万元，其中：财政拨款收入2621.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出2621.26万元，其中：基本支出949.71万元，占36.23%；项目支出1671.55万元，占63.77%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2621.26万元，支出2621.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少285.13万元，减少9.81%，支出285.13万元，减少9.81%，主要原因：项目减少。
财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2451.21万元，占本年支出合计的93.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.53万元，减少10.47%，主要原因：项目减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2451.21万元，主要用于以下方面：
基本支出949.71万元，占总支出的38.74%，项目支出1501.50万元，占总支出的61.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为2451.21万元。其中：
1.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行年初预算为564.98万元，支出决算为657.55万元。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
2.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010399行政运行年初预算为530.49万元，支出决算为483.95万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求拨付。
3.一般公共服务支出201类20107税收事务2010799其他税收事务支出年初预算89.52万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出203类20306财政事务2030607民兵支出年初预算为325.82万元，支出决算为145.5万元，完成年初预算的44.66%。决算数小于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
5.一般公共服务支出204类2401财政事务2040101武装警察部队支出年初预算为199万元，支出决算为285.29万元，完成年初预算的143.36%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
6.行政事业单位养老支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为79.83万元，支出决算为68.44万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求拨付。
7.社会保障和就业支出208类20802行政事业单位养老支出208099其他民政管理事务支出支出年初预算为0万元，支出决算为14.59万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加民政婚姻登记调解室保障经费。
8.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为39.92万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
9.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为35.14万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的23.53%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。
10.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为59.87万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金缺口。
11.灾害防治及应急管理支出224类22402消防救援事务2240204消防应急救援年初预算为581.70万元，支出决算为504.86万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。
12.灾害防治及应急管理支出224类22402消防救援事务2240299其他消防救援事务支出年初预算为84.98万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2451.21万元，其中：人员经费929.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资471.39万元、津贴补贴154.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.44万元、职工基本医疗保险缴费42.92万元、公务员医疗补助缴费8.27万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金65.33万元、其他工资福利支出95.69万元，其他对个人和家庭的补助21.56万元。
公用经费20.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.8万元、印刷费2.46万元、手续费0.02万元、水费0.78万元、电费4.97万元、邮电费1.16万元、差旅费3.02、维修（护）费0.36万元、培训费0.3万元、其他商品和服务支出2.39万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
拉萨市达孜区人民政府办公室2023年政府性基金预算财政拨款支出170.05万元，主要为地租收入上缴国库。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
拉萨市达孜区财政局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年增加0万元，增长0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，主要原因是按实际需求支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.0万元，无支出。
2.公务接待费支出0.00万元；我办2023年度没有产生公务接待费用。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，拉萨市人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级27个项目，共涉及资金1501.5万元，占一般公共预算项目支出总额的61.26%。共组织对“安邦智库年续合同及年鉴、法律援助等”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2451.21万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区人民政府办公室将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
拉萨市达孜区人民政府办公室16个项目绩效自评表：
绩效自评表（2021年目标绩效奖）_20241122162804
绩效自评表（2023年税务局党建工作经费）_20241122163027
绩效自评表（安邦智库年续合同及年鉴、法律援助等）_20241122163039
绩效自评表（餐厅设施设备购置）_20241122163052
绩效自评表（达孜区政务服务中心信息化综合建设项目）_20241122163136
绩效自评表（干部职工意外伤害保险费）_20241122163148
绩效自评表（拉萨市达孜区政务服务大厅日常运行经费）_20241122163223
绩效自评表（拉萨市达孜区政务服务中心运营物业管理费用）_20241122163235
绩效自评表（民政婚姻登记调解室保障经费）_20241122163247
绩效自评表（民族团结工作经费）_20241122163258
绩效自评表（目标绩效考核表彰）_20241122163310
绩效自评表（协税护税2022年）_20241122163549
绩效自评表（协税民族团结工作经费）_20241122163518
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度拉萨市达孜区人民政府办公室机关运行经费20.27万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。
（二）政府采购支出情况。
2023年度拉萨市达孜区人民政府办公室政府采购支出总额175.6376万元，其中：政府采购货物支出78.818万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.8196万元。授予中小企业合同金额175.6376万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.6376万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3406.46平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房2215.46平方米，其他（不含构筑物）111平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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