拉萨市达孜区中学2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区中学1个事业机构，此次决算公开范围为达孜区中学。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策；按照办学要求组织教学；制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施；加强师资队伍建设；管理学校行政事务、后勤及其他工作。承办自治区教育厅交办的其他工作。落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展做准备，为学生终生发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一、机构设置

内设机构5个：办公室（政工人事科）、教务处、德教处、总务处、财务室、教研室。

第二部分 2023年度部门决算公开表

149002-拉萨市达孜区中学-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计5455.08万元，支出总计5455.08万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加4261.97万元，增长78.13%。主要原因：一是新增项目；二是2023年。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5455.08万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5455.08万元。2023年本年支出5455.08万元，较2022年度决算数增加1193.11万元，增长78%，一是新增项目；二是

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入5455.08万元，其中：财政拨款收入5455.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出5455.08万元，其中：基本支出5265.37万元，占96.5.%；项目支出189.71万元，占3.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5455.08万元，支出5455.08万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1193.11万元，增长78%，支出5455.08万元，增长78%，主要原因：一是新增项目；二是2023年

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5455.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1193.11万元，增长78%，主要原因：一是新增项目；二是2023年

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5455.08万元，主要用于以下方面：

基本支出5265.37万元，占总支出的96.5%，项目支出189.71万元，占总支出的3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为5455.08万元。其中：

1.一般公共服务支出205类20502普通教育2050203初中教育支出年初预算为5364.82万元，支出决算为4897.96万元。决算数小于预算数的主要原因：。

2.一般公共服务支出210类21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗年初预算为220.3万元，支出决算为262.42万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是中途下达指标及调整调剂。

3.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为294.7万元，支出决算为294.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5265.37万元，其中：人员经费4969.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2606.76万元、津贴补贴75万元、奖金214.31万元，伙食补助68.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费415.82万元、职工基本医疗保险缴费256.58万元、公务员医疗补助缴费5.85万元、其他社会保障缴费17.15万元、住房公积金337.9万元、其他工资福利支出301.98万元。对个人和家庭补助支出669.25万元，其中助学金646.75万元，其他对个人和家庭补助支出22.5万元。

公用经费295.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费52.63万元、印刷费2.37万元、手续费0万元、水费12万元、电费8万元、邮电费0万元、维修（护）费111.28万元、专用材料费11.77万元、劳务费2.3万元、工会经费31.61万元、福利费1.87万元、其他交通费16.67万元、其他商品和服务支出45.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区中学2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年增加0万元，增长0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0主要原因是我局“三公”经费的支出是公务车辆运行维护费，2023年我局开展“结对帮学”使用次数增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公出行、财政监督检查、“四联四包”接访、等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区财政局（国资委）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金138.85万元，占一般公共预算项目支出总额的73.19%。共组织对“校园文化建设等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.85万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区中学将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区中学5个项目绩效自评表：

教师公寓上水管建设经费
 教研队伍建设经费
 校园文化建设经费
 学生接送交通费
 质量监测奖

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区中学运行经费0万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜中学府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积15335.3平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房15335.3平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，我校公务用车实有2辆车，主要是市内因公出行、送教下乡、采购用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。