拉萨市达孜区邦堆乡人民政府本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区邦堆乡人民政府1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区邦堆乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

达孜区邦堆乡人民政府是达孜区科级单位,下设党建、纪委、平安办、民生办、经发办等办公室，负责辖区各项工作开展。

第二部分 2023年度部门决算公开表

157001-达孜区邦堆乡人民政府本级-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3813.13万元，支出总计3813.13万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2513.19万元，增长1.93倍。主要原因为增加了较多项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3813.13万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余809.96万元，较2022年度增加809.96万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3813.13万元。2023年本年支出3813.13万元，较2022年度决算数增加2513.19万元，增长1.93倍，主要原因是新增项目。

年初结转结余809.96万元，较2022年度增加809.96万元。

二、收入决算情况说明

本年收入3003.17万元，其中：财政拨款收入3003.17万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出3813.13万元，其中：基本支出1448.02万元，占37.97%；项目支出2365.10万元，占62.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3003.17万元，支出3813.13万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1703.23万元，增长1.31倍，支出增加2513.19万元，增长1.93倍，主要原因是新增项目。

财政拨款年初结转结余809.96万元，较2022年度决算数增加809.96万元主要为安排的存量资金美丽乡村幸福家园农牧民住房试点项目及达孜区邦堆乡全域旅游林卡项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3813.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2513.19万元，增长1.93倍，主要原因是新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3813.13万元，主要用于以下方面：

基本支出1448.02万元，占总支出的37.97%，项目支出2365.10万元，占总支出的62.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为3813.13万元。其中：

1. 一般公共服务支出201类20101人大事务2010102一般行政管理事务年初预算为10万元，支出决算为5.25万元。决算数小于预算数的主要原因：该项资金未使用完毕，剩余调剂收回。

2. 一般公共服务支出201类20102政协事务2010202一般行政管理事务年初预算为5万元，支出决算为4.98万元。

3. 一般公共服务支出201类20103政府办公厅及相关机构事务2010301行政运行年初预算为1387.69万元，支出决算为1532.99万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目存在年初结转结余。2010302一般行政管理事务年初预算50万元，支出决算24.86万元.决算数小于预算数的主要原因：该项资金未使用完毕，剩余调剂收回。

4. 一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012902一般行政管理事务年初预算为12万元，支出决算为11.51万元。2012999其他群众团体事务支出年初预算1万元，支出决算0.98万元

5. 一般公共服务支出201类20132组织事务2013202一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目存在年初结转结余。2013299其他组织事务年初预算数18万元，支出决算数22.40，决算数大于预算数的主要原因：该科目存在年初结转结余。

6. 一般公共服务支出201类20134统战事务2013401行政运行，年初预算为10万元，支出决算为9.98万元。

7. 一般公共服务支出201l类2013499其他统战事务支出年初预算为30万元，决算支出为29.18万元。

8. 公共安全支出204类20403国家安全2040302一般行政管理事务年初预算为1万元，支出决算为0.95万元。

9. 教育支出205类20599其他教育支出2059999其他教育支出年初预算为20万元，支出决算为20万元。

10. 文化旅游体育与传媒207类20701文化和旅游项目下2070102一般行政管理事务年初预算数为5万元，支出决算数为5万元；2070108文化活动年初预算数为5万元，支出决算数为5万元；2070109群众文化年初预算数为8万元，支出决算数为8万元；2070199其他文化和旅游支出年初预算为3万元，支出决算为3万元。

11. 社会保障和就业支出208类社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老缴费支出年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于预算数为中途调剂。20828退役军人管理事务2082802一般行政管理事务年初预算数1.5万元，支出决算数1.42万元。

12. 卫生健康支出210类卫生健康支出21011行政事业单位医疗行2101101行政单位医疗年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。

13. 农林水支出213类21301农业农村2130102一般行政管理事务年初预算为2万元，支出决算为1.99万元。2130122农业生产发展年初预算数25万元，支出决算25万元。2130124农村合作经济年初预算2万元，支出决算1.47万元。2130126农村社会事业年初预算10万元，支出决算7.96万元。

14. 农林水支出213类21303水利2130302一般行政管理事务年初预算为21万元，支出决算为10.25万元。

15. 农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130502一般行政管理事务年初预算为30.29万元，支出决算为25.89万元。2130504农村基础设施建设年初预算0万元，支出决算526.15万元，决算数大于预算数原因为存在年中调整调剂。2130505生产发展年初预算528.60万元，支出决算699.82万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目存在年初结转结余。

16. 农林水支出213类21307农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算为83.88万元，支出决算为80.67万元。2130799其他农村综合改革支出年初预算为31.96万元，支出决算为27.55万元。

17. 住房保障支出221类22101保障性安居工程支出2210105农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为687.47万元。决算数大于预算数的主要原因：该科目存在年初结转结余。

18. 住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为0万元，支出决算为16.16万元。决算数大于预算数原因为存在年中调整调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1448.02万元，其中：人员经费1405.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资650.49万元、津贴补贴409.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.23万元、职工基本医疗保险缴费65.08万元、公务员医疗补助缴费16.57万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金111.19万元、其他工资福利支出15.29万元。

公用经费42.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.24万元、印刷费3.98万元、电费12.31万元、邮电费1.41万元、差旅费2.05、维修（护）费2.47万元、培训费2.81万元、公务用车运行维护费6.86万元、其他商品和服务支出3.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.18万元，支出决算为6.86万元，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.01万元，主要原因是我乡“三公”经费的支出是公务车辆运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.86万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.86万元，主要用于因公出行、下村开展工作、以及车辆所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我乡2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区邦堆乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金653.6万元。共组织对该5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出653.6万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区邦堆乡人民政府将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）拉萨市达孜区邦堆乡人民政府7个项目绩效自评表：

2022年全民健身场地器材补短板工程项目资金
 村集体经济产业发展资金
 打造民族团结主题公园
 高质量黄牛改良
 绩效自评表-村级组织党建工作经费
 绩效自评表-河长制流域
 绩效自评表-为民办实事

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区邦堆乡人民政府运行经费1448.02万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

（三）2023年度拉萨市达孜区邦堆乡政府采购支出总额251.52万元，其中：政府采购货物支出251.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，我乡固定资产年末数为13,383,336.31元，其中车辆原值为396,139.52元；固定资产累计折旧为2,945,214.00元，固定资产净值为10,438,122.31元。

本部门共有车辆2辆，我乡公务用车实有2辆车，主要用于因公出行、下村开展工作等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。