拉萨市达孜区退役军人事务局本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区退役军人事务局1个行政机构，包括达孜区退役军人服务中心，此次决算公开范围为达孜区退役军人事务局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

达孜区退役军人事务局于2019年3月正式成立，主要职能；1，组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规、研究起草相关规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2，负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3，组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4，会同有关部门制定达孜区退役军人特殊性保障政策并组织落实。5，组织协调落实移交达孜区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6，组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。7，组织实施并指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。8，负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。10，完成区委、区人民政府交办的其他任务。11，职能转变。

二、机构设置

(二)机构设置。

达孜区退役军人事务局是达孜区正科级单位,下设达孜区退役军人事务局局长办公室和副局长办公室、局办公室、双拥办、退役军人服务中心等。

第二部分 2023年度部门决算公开表

退军局绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计441.91万元，支出总计441.91万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加86.73万元，增长24.42%。主要原因：是人员变动。退役士兵安置人员增加、逐月领取退役金退役军人增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入441.91万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出441.91万元。2023年本年支出441.91万元，较2022年度决算数增加86.73万元，增长24.42%，主要原因：是人员变动。退役士兵安置人员增加、逐月领取退役金退役军人增加。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入441.91万元，其中：财政拨款收入441.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出441.91万元，其中：基本支出191.79万元，占43.4%；项目支出250.12万元，占56.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入449.91万元，支出449.91万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加86.73万元，增长24.42%，支出86.73万元，增长24.42%，主要原因：是人员变动。退役士兵安置人员增加、逐月领取退役金退役军人增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.73万元，增长24.42%，主要原因：新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.91万元，主要用于以下方面：

基本支出191.79万元，占43.4%；项目支出250.12万元，占56.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为449.91万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20123民族事务2012399其他民族事务支出年初预算为2万元，支出决算为2万元。

2.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080101行政运行年初预算为10.89万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的16.89%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际支出。

3.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.94万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际支出。

4.社会保障和就业支出208类20808抚恤支出2080802伤残抚恤支出年初预算为5万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因：按实际支出。

5.社会保障和就业支出208类20808其他优抚支出2080899伤残抚恤支出年初预算为102.08万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际支出。

6.社会保障和就业支出208类20809退役安置2080901退役安置年初预算为94.8万元，支出决算为94.8万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出208类20809退役安置2080905军队转业干部安置年初预算为18.09万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的169.89%。决算数大于预算数的主要原因：是中期、年底下达指标。关于下达逐月领取退役金退役军人退役金预算指标的通知，关于下达2023年军队转业干部补助经费（第一批）预算指标的通知。

8.社会保障和就业支出208类20809退役安置2080999其他退役安置支出年初预算为0.74万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于预算数的主要原因：是中期调剂资金。关于下达2023年2022年部分退役士兵社保接续经费。

9.社会保障和就业支出208类20828退役军人管理事务2082801行政运行年初预算为124.73万元，支出决算为145.42万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于预算数的主要原因：是年底追加基本工资缺口。

10.社会保障和就业支出208类20828退役军人管理事务2082802一般行政管理事务年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出208类20828退役军人管理事务2082804拥军优属年初预算为10.94万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的282.18%。决算数大于预算数的主要原因：是中期调剂资金。关于下达2023年双拥经费

12.社会保障和就业支出208类20828退役军人管理事务2082899其他退役军人事务管理支出年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为8.21万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的21.68%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

14.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为9.47万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

15.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为14.21万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出191.79万元，其中：人员经费185.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资139.08万元、津贴补贴0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.58万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.94万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金15.23万元、其他工资福利支出1.96万元。

公用经费5.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.3万元、印刷费0.62万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.49万元、邮电费0.26万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.41万元、培训费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区退役军人事务局2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区退役军人事务局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金229.31万元，占一般公共预算项目支出总额的91.29%。共组织对优抚对象等人员抚恤和生活补助资金、优抚对象补助经费、退役军人逐月领取退役金、退役士兵家庭优待金及一次性经济补助、伤残人员护理费、双拥经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.34万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区退役军人事务局将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区退役军人事务局项目绩效自评表：

退军局绩效自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区退役军人事务局机关运行经费5.59万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区退役军人事务局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，拉萨市达孜区退役军人事务局国有资产总值25.82万元，其中：流动资产17.19万元，固定资产净8.63万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款17.19万元。

2.固定资产中：，固定资产原值17.56万元，固定资产累计折旧8.93万元，净值8.63万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。