拉萨市达孜区德庆镇人民政府本级2023年度部门决算

目  录

第一部分 基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、 部门决算单位构成

达孜区德庆镇人民政府1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区德庆镇人民政府。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火灾工作。

3.负责本行政区域内的民政，计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

达孜区德庆镇人民政府设党群办，政府办，财政所，司法所，便民服务大厅等。

第二部分  2023年度部门决算公开表

152001-达孜区德庆镇人民政府本级-决算公开报表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计4037.38万元，支出总计4037.38万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2372.29万元，增长142.47%。主要原因：新增德吉新村整村提升改造项目、村集体经济产业发展资金项目等。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3762.71万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余274.67万元，较2022年度决算数增加274.67万元。主要原因：由201类一般公共服务支出、213类农林水支出结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4037.38万元。2023年本年支出4037.38万元，较2022年度决算数增加2372.29万元，增长142.47%。主要原因：新增德吉新村整村提升改造项目、村集体经济产业发展资金项目等。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入3762.71万元，其中：财政拨款收入3762.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出4037.38万元，其中：基本支出1,711.66万元，占42.40%；项目支出2,325.72万元，占57.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,762.71万元，支出4037.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2097.62万元，增长125.98%，支出4037.38万元，增长142.47%，主要原因：新增德吉新村整村提升改造项目、村集体经济产业发展资金项目等。

财政拨款年初结转结余274.67万元，较2022年度决算数增加274.67万元。主要原因：由201类一般公共服务支出、213类农林水支出结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,990.93万元，占本年支出合计的98.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2325.84万元，增长139.68%，主要原因：新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,990.93万元，主要用于以下方面：

基本支出1,711.66万元，占总支出的42.89%，项目支出2,279.26万元，占总支出的57.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为3,990.93万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20101人大事务2010199其他人大事务支出年初预算为10万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

2.一般公共服务支出201类20102政协事务2010299其他政协事务支出年初预算为2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

3.一般公共服务支出201类20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010301行政运行年初预算为1,182.39万元，支出决算为1,311.46万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

4.一般公共服务支出201类20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为167.00万元，支出决算为148.83万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

5.一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012902一般行政管理事务年初预算为16万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的57.75%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

6.一般公共服务支出201类20129群众团体事务2012999其他群众团体事务支出年初预算为2万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

7.一般公共服务支出201类20131党委办公厅(室)及相关机构事务2013101行政运行年初预算为8.25万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

8.一般公共服务支出201类20132组织事务2013202一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为169.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：为201类一般公共服务支出年初结转资金。

9.一般公共服务支出201类20132组织事务2013299其他组织事务支出年初预算为263.14万元，支出决算为555.39万元，完成年初预算的211.06%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

10.一般公共服务支出201类20134统战事务2013499其他统战事务支出年初预算为40万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

11.科学技术支出206类20607科学技术普及2060702科普活动年初预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

12.文化旅游体育与传媒支出207类20701文化和旅游2070108文化活动年初预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的3%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

13.文化旅游体育与传媒支出207类20701文化和旅游2070109群众文化年初预算为19万元，支出决算为8万元，完成年初预算的42.11%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

14.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为165.8万元，支出决算为143.36万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

15.社会保障和就业支出208类20820临时救助2082001临时救助支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出208类20828退役军人管理事务2082805军供保障年初预算为3万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

17.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为82.9万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

18.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为71.89万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的42.65%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

19..农林水支出213类21301农业农村2130124农村合作经济年初预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

20.农林水支出213类21301农业农村2130126农村社会事业年初预算为10万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

21.农林水支出213类21303水利2130319江河湖库水系综合整治年初预算为19万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的50.16%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

22.农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130502一般行政管理事务年初预算为37.65万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

23.农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为242.8万元，支出决算为241.46万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

24.农林水支出213类21307农村综合改革2130706对村集体经济组织的补助年初预算为730万元，支出决算为912.10万元，完成年初预算的124.95%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂，为德吉新村、幸福社区村集体壮大资金。

25.农林水支出213类21307农村综合改革2130799其他农村综合改革支出年初预算为37.53万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

26.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为124.35万元，支出决算为127.38万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1711.66万元，其中：人员经费1,659.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资401.94万元、津贴补贴815.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.36万元、职工基本医疗保险缴费75.97万元、公务员医疗补助缴费30.66万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金127.38万元、其他工资福利支出62.85万元。

公用经费51.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费10.85万元、印刷费0.18万元、水费1.77万元、电费16.23万元、邮电费3.87万元、差旅费6.71、维修（护）费2.52万元、培训费0.68万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他商品和服务支出4.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区德庆镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出46.45万元。较2022年增加46.45万元，增长100%。全部用于农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区德庆镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.21万元，支出决算为4.39万元，完成预算的43%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.3万元，增长7.33%，主要原因是公务车辆使用次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.39万元，主要用于因公出行、财政监督检查、“四联四包”接访、等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

  2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区德庆镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1543.7万元，占一般公共预算项目支出总额的66.38%。共组织对“财政投资评审预算、跟踪、决（结）算及专家顾问等委托业务费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1543.7万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区德庆镇人民政府将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区德庆镇人民政府3个项目绩效自评表：

1.绩效自评表（村集体经济产业发展资金）

2.绩效自评表（德吉新村、幸福社区2020年度壮大村集体经济项目）

3.绩效自评表（德吉新村整村提升改造）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区德庆镇人民政府机关运行经费51.843167万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区德庆镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4190.94平方米，其中：办公用房1234.11平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2956.83平方米。

本部门共有车辆3辆，我单位公务用车实有2辆车，主要是市区内因公出行、监督检查等用车。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

责任编辑：王悦悦