目  录

第一部分 基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、 部门决算单位构成

达孜区乡村振兴局1 个行政机构 ，此次决算公开范围为达孜区乡村振兴局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、对外交流、后勤保障、综治维稳工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作。负责机关党群工作。负责离退休干部工作。

（二）政策法规办公室。研究起草扶贫开发地方性法规和政府规章草案，提出扶贫开发政策建议。组织开展扶贫开发调研和理论研究，负责重要文稿起草工作。负责编制达孜区扶贫开发规划并组织实施。承担规范性文件审核和扶贫开发相关政策、法律法规的宣传工作。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导实施扶贫开发改革有关工作。负责扶贫软科学研究及其成果转化工作。

（三）财务办公室。负责扶贫专项、“雨露计划”等资金落实安排工作。负责机关财务工作。会同有关部门拟订财政专项扶贫资金管理实施意见，协调拟订中央、自治区、达孜区财政专项扶贫资金分配方案，指导各乡（镇）加强扶贫资金监管，组织开展扶贫资金绩效考核。负责扶贫捐赠资金使用管理工作。组织开展达孜区专项彩票公益扶贫项目。负责编制机关预决算和内部审计工作。

（四）扶贫开发指导和监督办公室。负责开展产业扶贫工作，协调指导各乡（镇）产业扶贫项目的实施。指导各乡（镇）开展易地搬迁扶贫、光伏扶贫、电商扶贫等专项扶贫工作。负责协调行业扶贫工作。负责指导“雨露计划”实施，协调开展贫困家庭“两后生”职业技能培训工作。组织指导贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训工作。组织推动金融扶贫工作。指导开展扶贫小额信贷工作。负责组织实施年度乡（镇）政府扶贫开发工作绩效考核和定点扶贫、行业扶贫工作绩效考核。负责对各乡（镇）扶贫投入资金所形成的资产进行统计、监督与管理。负责12317扶贫举报投诉及上访信访的受理办理。组织配合国家、自治区扶贫开发督查巡查、考核评估等工作

（五）社会扶贫办公室。负责达孜区党政机关、企事业单位定点扶贫工作，指导各乡（镇）定点扶贫工作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。负责社会扶贫平台建设和管理工作。配合开展基层组织建设、“三支一扶”和智力扶贫工作。

（六）数据统计办公室。负责全区扶贫开发工作统计指标体系建设。负责全区各类扶贫开发数据统计与分析。负责监管、指导全区扶贫项目库建设及实施。发布全区扶贫开发统计数据、统计分析报告。负责全区扶贫大数据平台的规划和管理。负责全区扶贫开发统计指标的解释。编制全区扶贫开发数据资源标准规范。拟订全区扶贫标准。指导和制定信息化方案。

二、机构设置

达孜区乡村振兴局是达孜区正科级单位，下设达孜区乡村振兴局局长办公室和副局长办公室、办公室、产业项目办公室、数据办公室等。

第二部分  2023年度部门决算公开表

   142001-达孜区扶贫办本级-决算公开报表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计9144.34万元，支出总计9144.34万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1127.87万元，增长14.07％。主要原因：2023年新增章多乡恰村人居环境整治项目资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入9087.54万元。年初结转结余56.8万元，较2022年度决算数增加。主要原因为2023年安排存量资金邦堆乡幼儿园沿街商铺项目资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出9144.34万元。2023年本年支出9144.34万元，较2022年度决算数增加1127.87万元，增长14.07％．主要原因：人员变动，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入9087.54万元，其中：财政拨款收入9087.54万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出9144.34万元，其中：基本支出389.7万元，占4.26％；项目支出8754.63万元，占95.74％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入9144.34万元，支出9144.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1127.87万元，增长14.07％，支出1127.87万元，增长14.07％，主要原因：2023年新增章多乡恰村人居环境整治项目资金。

财政拨款年初结转结余56.8万元，较2022年度决算数增加。主要原因为2023年安排存量资金邦堆乡幼儿园沿街商铺项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8943.55万元，占本年支出合计的97.8％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1127.87万元，增长14.07％，主要原因：2023年新增章多乡恰村人居环境整治项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8943.55万元，主要用于以下方面：

基本支出389.7万元，占总支出的4.35％，项目支出8553.84万元，占总支出的95.65％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为8943.55万元。其中：

1．社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为40.05万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的89.11％。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支付。

2.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为20.02万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的85.81％。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支付。

3．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为17.42万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的25.6％。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支付。

4．农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130501行政运行支出年初预算346.42万元，支出决算为388.97万元，完成年初预算的112.28。决算数大于预算数的主要原因：中期进行调剂。

5．农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130504农村基础设施建设支出年初预算7779.74万元，支出决算为7439.67万元，完成年初预算的95.63％。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支付。

6．农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130505生产发展支出年初预算1088.57万元，支出决算为935.22万元，完成年初预算的85.91％。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支付。

7．农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130507贷款奖补和贴息支出年初预算16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100％。决算数等于预算。

8．农林水支出213类21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100％。决算数等于预算。

9．住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为30.03万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的102.13％。决算数大于预算数的主要原因：中期调整支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出389.7万元，其中：人员经费377.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资282.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元、职工基本医疗保险缴费17.18万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金30.67万元、其他工资福利支出7.07万元。

公用经费11.8万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.99万元、印刷费1.33万元、手续费0.03万元、水费0.70万元、电费1.33万元、邮电费0.34万元、差旅费 1.63万元、维修（护）费0.49万元、培训费1.06万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.39万。