达孜区卫生局2018年度部门决算公开

目  录

   第一部分  达孜区卫生局概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

   第二部分  达孜区卫生局2018年度部门决算表

    一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 达孜区卫生局2018年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释                                                  

第一部分

达孜区卫生局的概况 

一、部门决算单位构成

达孜区卫生局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区卫生局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.拟订达孜区卫生事业发展规划、标准并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进“医联体”建设，健全县乡一体化管理，制定达孜区推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3.指导协调推进卫生健康对口支援工作，负责区域卫生健康专业技术人员培养，提升区域整体卫生健康服务能力。

4.制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

5.拟订老龄事业发展规划，组织并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，负责指导、监督、检查乡（镇）老龄工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价，提出基本药物价格政策的建议。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8.制定达孜区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理机制。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。指导落实医疗服务行业规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，配合有关部门开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

10.指导乡村基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,监督执行妇幼保健的综合管理。推进达孜区卫生健康科技创新发展。

11.负责达孜区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。协同上级主管部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责中医药管理工作。

12.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

13.负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成达孜区委、区人民政府交办的其他任务。

 (二)机构设置

拉萨市达孜区卫生局是达孜区政府直属正科级单位,下设局长办公室和副局长办公室、综合办公室、基建办、医政科、流管科等。

第二部分

达孜区卫生局2018年度部门决算表

达孜区卫生局2018年度部门决算表

 第三部分

达孜区卫生局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年达孜区卫生局公共决算收入5493.04万元，支出3923.69万元，结余1569.34万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

1.2018年达孜区卫生局决算拨款收入为5493.04万元,与2017年1810.83万元同期相比增加3682.21万元，增加203.34%。

2.2018年达孜区卫生局一般公共预算收入5493.04万元,其中，年初转结和结余532.42万元、占总决算9.69%，其他一般公共服务支出7.9万元、占总决算0.14%，医疗卫生与计划生育管理事务2295.50万元、占总决算41.79%，公立医院240万元、占总决算4.37%，基层医疗卫生机构0.31万元、占总决算0.006%，公共卫生1187.06万元、占总决算21.61%，计划生育事务112.64万元、占总决算2.05%，食品和药品监督管理事务17.3万元、占总决算0.314%，财政对基本医疗保险基金的补助383.26万元、占总决算6.98%，其他医疗卫生与计划生育支出716.64万元、占总决算13.05%。

三、2018年度一般公共决算基本支出情况说明

达孜区卫生局支出201类一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出7.9万元；支出210类医疗卫生与计划生育支出：21001医疗卫生与计划生育管理事务2118.93万元、21003基层医疗卫生机构0.31万元，21004公共卫生682.39万元、21007计划生育事务112.17万元、21012财政对基本医疗保险基金的补助383.26万元、21099医疗卫生与计划生育支出618.73万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年达孜区卫生局财政拨款5493.04万元，一般公共预算总支出为3923.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年达孜区卫生局财政拨款5493.04万元，一般公共预算总支出为3923.69万元，结余1569.34万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年达孜区卫生局支出一般公共服务预算总计3923.69万元，其中，其他一般公共服务支出7.9万元、支出医疗卫生与计划生育管理事务2118.93万元、基层医疗卫生机构0.31万元、公共卫生682.39万元、计划生育事务112.17万元、财政对基本医疗保险基金的补助383.26万元、其他医疗卫生与计划生育支出618.73万元。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.9万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育管理事务（款）：行政运行（项）2103.85万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）15.08万元；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）0.31万元；公共卫生（款）：疾病预防控制机构（项）213.14万元、基本公共卫生服务（项）120.62万元、重大公共卫生专项（项）20.24万元、突发公共卫生事件应急处理（项）3.13万元、其他公共卫生支出（项）325.25万元；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）112.17万元；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）383.26万元；其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）618.73万元。

2、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出7.9万元；

   210（类）：

   01（款）：01（项）行政运行2103.85万元、99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出15.08万元；03（款）02（项）乡镇卫生院0.31万元；04（款）：01（项）疾病预防控制机构213.14万元、08项）基本公共卫生服务120.62万元、09（项）重大公共卫生专项20.24万元、10（项）突发公共卫生事件应急处理3.13万元、99（项）其他公共卫生支出325.25万元；07（款）99（项）其他计划生育事务支出112.17万元；12（款）03（项）财政对新型农村合作医疗基金的补助383.26万元；99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出618.73万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

                                     达孜区卫生局2018年“三公”及相关经费情况表                            单位：万元

  严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“九项要求”以及达孜区委、区纪委出台的有关规定,遵照《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)、《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)精神,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费决算,严格控制“三公”经费支出增长。2018年，达孜区卫生局决算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。决算中安排了公务接待费0.65万元(接待批次96次，接待人数次数188人)，因上级部门检查频繁，实际支出接待费1.15万元。安排车辆运行维护费用为5.1万元，因卫生局救护车较多和公车出现了较大事故，实际支出35.7万元。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5493.04万元。支出 3923.69万元，结余1569.34万元，其中，基本支出3437.68万元、项目支出486.01万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、招待费、差旅费、会议费、公务用车运行维护、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

达孜区卫生局2018年度无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，达孜区卫生局固定资产为800.67万元，其中有车辆12辆、共价值229.5万元，其中小型载客汽车2台、价值43万元，其他车型（救护车）10台、价值186.5万元；房屋10821.4平方米、共价值为396.33万元，其中办公用房2190.4平方米、价值241.14万元，业务用房871平方米、价值116.39万元，其他（不含建筑物）7760平方米、价值38.8万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，达孜区卫生局进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作，并结合当年绩效预算管理目标任务，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，扩大绩效评价范围，形成了完整的绩效管理工作方案和指标评估体系，有效推动了各项工作落实，确保我委本年度各项工作取得实效。

十、扶贫资金情况说明。

达孜区卫生局2018年无专项扶贫资金。

十一、债务情况说明。

达孜区卫生局2018年无债务。

十二、重点、重大项目信息

达孜区卫生局2018年无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

拉萨市达孜区卫生局2018年无政府性基金支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。