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目  录

第一部分  拉萨市达孜区邦堆乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区邦堆乡人民政府概况

一、 主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，扫黑除恶，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5、抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门（单位）机构设置情况

达孜区邦堆乡人民政府下设党建办、党政办、人大办、平安办、乡纪委、司法所、民生办、文化站、农牧综合服务站、经发办、便民服务大厅。

 

 

第二部分  拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2024年度预算明细表

见附表2024年达孜区邦堆乡人民政府部门预算

第三部分  拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 2911.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2911.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 1454.08 万元、社会保障和就业支出 205.96 万元、卫生健康支出129.74 万元、住房保障支出 566.97 万元,、农林水支出526.17万元、国防支出1万元、公共安全支出7万元、文化旅游体育与传媒支出20.6万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 2911.52万元，同比上年预算数增加 604.6万元，主要原因是：2023年度部分项目资金未拨付完成，预留至2024年度。其中：一般公共预算拨款收入2911.52万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年收入预算 2911.52万元，同比上年预算数增加 604.6万元，主要原因是：2023年度部分项目资金未拨付完成，预留至2024年度。其中:基本支出1459.54万元，占50.13%；项目支出1451.98万元，占 49.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 2911.52万元，同比上年预算数增加 604.6万元，主要原因是：2023年度部分项目资金未拨付完成，预留至2024年度。收入包括：一般公共预算拨款收入 2911.52  万元；支出包括：一般公共服务支出 1454.08 万元、社会保障和就业支出 205.96 万元、卫生健康支出129.74 万元、住房保障支出 566.97 万元,、农林水支出526.17万元、国防支出1万元、公共安全支出7万元、文化旅游体育与传媒支出20.6万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2911.52万元,比2023年执行数减少  901.61万元，主要原因：2023年度中期项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款2911.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1454.08 万元，占比49.94%、社会保障和就业支出 205.96 万元、占比7.07%，卫生健康支出129.74 万元，占比4.46%，住房保障支出 566.97 万元,占比19.47%，农林水支出526.17万元，占比18.1%，国防支出1万元，占比0.03%，公共安全支出7万元，占比0.24%，文化旅游体育与传媒支出20.6万元，占比0.69%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010102一般行政管理事务（项）10万元，比2023 年执行数增加4.75万元，增长90.48%。增长主要原因是：本项资金为人大经费，2023年度该资金未全部支出。

2.201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010202一般行政管理事务（项）2万元，比2023年执行数减少2.98万元，下降59.84%。下降的主要原因是：功能科目有调整。

3.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）1042.48万元，比2023年执行数减少490.51万元，下降32%。下降的主要原因是：工资预算较上年减少。

4.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.82万元，比2023年执行数增加8.82万元，增长100%。增长的主要原因是：新增项目。

5201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）281.68万元，比2023年执行数增加256.82万元，增长1033%。增长的主要原因是：本年度为民办实事项目资金增加。

 6.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012304民族工作专项（项）45万元，比2023 年执行数增加45万元，增长100%。增长的主要原因是：本年度新增了纳金山经幡清理资金。

7.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012902一般行政管理事务（项）13万元，比2023年执行数增加1.49万元，增长12.95%。增长的主要原因是：2023年度相关资金未全部支出。

8.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013202一般行政管理事务（项）12.5万元，比2023 年执行数增加5万元，增长66.67%。增长的主要原因是：2023年度未执行完的强基惠民经费预留至本年。

9.201一般公共服务支出（类）20134统战事务（款）2013402一般行政管理事务（项）38.6万元，比2023 年执行数增加38.6万元，增长100%。增长的主要原因是：调整了民族团结经费的功能科目。

10.203  国防支出（类）20306国防动员（款）2030607民兵（项）1万元，比2023 年执行数增加1万元，增长100%。增长的主要原因是：调整了人武部专项资金的功能科目.

11.204  公共安全支出（类）20303国家安全（款）2030302一般行政管理事务（项）7万元，比2023 年执行数增加6万元，增长600%。增长的主要原因是：新增了综治经费.

12.207  文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）16万元，比2023 年执行数增加8万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年度相关资金未全部支出.

13.207  文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070102一般行政管理事务（项）4.6万元，比2023 年执行数减少0.4万元，下降8%。减少的主要原因是：该项目预算减少.

14.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080102一般行政管理事务（项）26.9万元，比2023 年执行数增加26.9万元，增长100%。增长的主要原因是：新增项目。

15.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.25万元，比2023 年执行数增加131.07万元，增长1600%。增长的主要原因是：功能科目调整.。

16.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.81万元，比2023 年执行数增加34.81万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年该科目未发生支出。

 

 

17.208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）5万元，比2023 年执行数增加5万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年该项目无支出。

18.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）69.63万元，比2023 年执行数增加68.08万元，增长4400%。增长的主要原因是：功能科目调整。

19.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）60.11万元，比2023 年执行数增加60.11万元，增长100%。增长的主要原因是：功能科目调整。

20.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126农村社会事业（项）10万元，比2023 年执行数增加2.04万元，增长25.63%。增长的主要原因是：2023年度执行数未达100%。

21.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130102一般行政管理事务（项）2万元，与2023 年执行数持平。

22.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130124农村合作经济（项）2万元，比2023 年执行数增加0.5万元，增长33.33%。增长的主要原因是：2023年度执行数未达100%。

23.213农林水支出（类）21303水利（款）2130302一般行政管理事务（项）8万元，比2023 年执行数减少2万元，下降20%。下降的主要原因是：2023年度未执行资金预留至2024年。

24.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）261.92万元，比2023 年执行数减少264.08万元，下降50.2%。减少的主要原因是：2023年度未执行资金预留至2024年。

25.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）118.05万元，比2023 年执行数减少581.75万元，下降83.13%。减少的主要原因是：2023年度执行数未达100%。

26.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）91.08万元，比2023 年执行数增加10.38万元，增长12.86%。增长的主要原因是：人员变动。

27.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）33.12万元，比2023 年执行数增加5.57万元，增长20.22%。增长的主要原因是：2023年度执行数未达100%。

 

28.221住房保障支出（类）22101保障性安居工程支出（款）2210105农村危房改造（项）462.53万元，比2023年执行数减少224.94万元，下降32.72%。下降的主要原因是：2023年度未执行资金预留至2024年。

29.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）104.44万元，比2023年执行数增加88.28万元，增长550%。增长的主要原因是：功能科目调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1459.54万元，其中：

1. 人员经费 1384.11 万元，具体包括：基本工资170.93万元、津贴补贴686.03万元、伙食补助36.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.25万元、职业年金缴费34.81万元，城镇职工基本医疗保险缴费69.63万元、公务员医疗补助60.11万元、其他社会保障缴费5.22万元，住房公积金104.44万元、其他工资福利支出68.6万元、对个人和家庭的补助8.82万元。

2.公用经费75.43万元，具体包括：办公费8.7万元、印刷费4万元、手续费0.2万元、水费0.35万元、电费18.5万元、邮电费3万元、差旅费4.3万元、维修（护）费3万元、培训费3.4万元、公务接待费4.66万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他商品和服务支出18.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为11.56万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费6.9万元、公务用车购置费0万元、公务接待费4.66万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.38  万元，增长3.4 %，主要原因是：公务接待费增加。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有3  辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区邦堆乡人民政府机关运行经费财政拨款预算75.43万元，比2023年预算增加5.59万元，增长8%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区邦堆乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区邦堆乡人民政府公务用车编制数量3辆，实际保有量3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余设备单位价值均在50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理47个，资金2911.52万元，其中：上级提前告知资金47.72万元，本级资金2863.8万元。重点项目实行绩效目标管理3 个，分别是 五乡一镇办实事经费200 万元，美丽乡村幸福家园项目资金462.53万元，低压电线改造项目资金261.92万元。

54010424T000001555389-五乡一镇办实事工作经费	200.00	产出指标	时效指标	年度综合业务完成度	≥	90	%	10
		产出指标	数量指标	保障村委会数量	＝	4	个	15
		产出指标	数量指标	年度为民办实事次数	≥	20	次	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	90	%	5
		效益指标	社会效益指标	深入贯彻落实“我为群众办实事”实践活动重要指示精神，不断增强服务意识，关注民生需求，帮助困难群众解决家庭困难，改善乡村环境，应急救援，维护群众权益，不断增强群众幸福感、安全感、获得感	≥	90	%	35
		成本指标	经济成本指标	年度综合业务成本	≤	200	万元	10
54010424T000001768160-美丽乡村幸福家园项目资金	462.53	效益指标	社会效益指标	提升克日村村民住房条件，全面提升农牧民群众幸福感、安全感、归属感	≥	90	%	15
		效益指标	生态效益指标	住房改造同时，不造成建筑垃圾及其他垃圾	≥	90	%	15
		产出指标	时效指标	改造按时完成率	≥	90	%	15
		产出指标	质量指标	农牧民住房改造合格率	≥	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	年度综合业务成本	≤	462.53321	万元	10
		产出指标	时效指标	资金拨付进度达标	≥	90	%	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
54010424T000001768236-低压电线改造项目资金	261.92	成本指标	经济成本指标	年度综合业务成本	≤	261.919727	万元	10
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障村民用电安全、生命安全和财产安全。	≥	90	%	15
		产出指标	质量指标	为保证工程施工质量，确保工程施工安全，要求采用达孜区具有安装资质的本土企业，积极配合上级管理部门监督指导	≥	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
		效益指标	生态效益指标	改造项目同时不造成建筑垃圾及其他垃圾	≥	90	%	15
		产出指标	数量指标	涉及村居数量	≥	2	个	15
		产出指标	时效指标	工程进度按时完成率	≥	90	%	15

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区邦堆乡人民政府2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区邦堆乡人民政府不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。