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目  录

第一部分  拉萨市达孜区人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区人民政府2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区人民政府概况

一、 主要职能

根据中共拉萨市达孜区委员会办公室、拉萨市达孜区人民政府办公室关于印发《拉萨市达孜区人民政府办公室（拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局）职能配置、机构设置和人员编制规定》（达委办〔2019〕82号）精神，设立达孜区人民政府办公室，加挂拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局牌子，为达孜区人民政府工作部门。

1.负责达孜区人民政府会议和达孜区人民政府领导同志重要活动的组织准备工作，协助达孜区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以达孜区人民政府、达孜区人民政府办公室名义发布的公文和达孜区人民政府领导同志的讲话及工作报告。

3.研究达孜区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的请示事项，提出审核处理意见，报达孜区人民政府领导同志审批。

4.根据达孜区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，对达孜区人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报达孜区人民政府领导同志决策。

5.根据达孜区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6.综合协调银行、证券、保险等金融工作，为达孜经济和社会发展提供金融服务与支持。

7.督促检查达孜区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对达孜区人民政府公文、会议决定事项及达孜区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向达孜区人民政府领导同志报告。

8.组织、指导达孜区人民政府各部门办理人大代表议案、建议、批评、意见工作并承办答复工作。

9.协助达孜区人民政府领导同志做好需由达孜区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.负责政府系统政务信息和电子政务的组织、协调、规划、执行、业务指导及办公自动化建设工作，为达孜区人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

11.负责达孜区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实达孜区人民政府领导同志的指示，协助处理各部门、各乡（镇）向达孜区人民政府反映的重要问题。

12.负责达孜区地方志的编纂工作。

13.负责达孜区人民政府与上级有关部门和达孜区人民政府与区委、区人大、区人武部的工作联系。

14.负责达孜区人民政府的涉外事项及新闻发布工作。

15.认真贯彻落实中央、自治区和拉萨市关于信访工作的方针、政策和法律法规，负责处理群众来信来电，接待群众来访，向达孜区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议，增强信访工作的预见性和针对性。

16.负责组织安排区长接待日活动，及时反馈区长接待日承办事项的落实情况。负责办理拉萨市信访局和达孜区领导同志批办、交办的信访事项。

17.负责处理本区跨部门、跨行业的信访突出问题及群体性事件的组织协调工作和处理群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

18.组织实施全区矛盾纠纷排查调处制度、联合办案制度、党政一把手大接访大下访等各项制度，协助达孜区委、区政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向达孜区委、区政府领导同志报告。承办达孜区矛盾纠纷排查化解工作领导小组日常工作。

19.负责本区推进依法行政的统筹规划和综合协调工作。负责为区政府重要决策提供法律意见，负责以达孜区人民政府或达孜区人民政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核。

20.办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责区政府行政诉讼、民事诉讼的应诉代理工作，协调解决行政复议管辖权争议事项，指导、监督全区行政复议、行政诉讼应诉和行政赔偿工作。

21.承办达孜区委、人大、政府交办的其他事项。

22.达孜区机关后勤服务机构主要职责：负责全区机关后勤服务保障工作。

二、 部门（单位）机构设置情况

拉萨市达孜区人民政府办公室(拉萨市达孜区外事办公室、拉萨市达孜区行政审批和便民服务局)。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：拉萨市达孜区人民政府办公室(拉萨市达孜区行政审批和便民服务局、拉萨市达孜区外事办公室)、达孜区机关后勤服务中心。

 

第二部分  拉萨市达孜区人民政府2024年度预算明细表

详情见附件2024年达孜区人民政府部门预算表

第三部分  拉萨市达孜区人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 1444.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1444.91万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1185.23万元、社会保障和就业支出109.79万元、卫生健康支出84.02万元、住房保障支出65.87万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算 1444.91万元，同比上年预算数减少1759.14万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1444.91万元，占100%、政府性基金预算收入0万元，占0%、国有资本经营预算收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算1444.91万元，同比上年预算减少1759.14万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。其中:基本支出980.03万元，占67.83%；项目支出464.88万元，占 32.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1444.91万元，同比上年预算减少1759.14万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1444.91万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转0万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出1185.23万元、社会保障和就业支出109.79万元、卫生健康支出84.02万元、住房保障支出65.87万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1444.91万元,比2023年执行数减少  1176.35万元，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款1444.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1185.23万元，占82.03%；社会保障和就业支出109.79万元，占7.60%；卫生健康支出84.02万元，占5.81%；住房保障支出65.87万元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）715.49万元，比2023 年执行数增加57.94万元，增长8.81%。增长的主要原因是：人员变动及工资上涨。

2.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010304专项服务（项）71万元，比2023年执行数增加71万元，增长100%。增长的主要原因是：新增专项服务需求。

3.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）396.96万元，比2023年执行数减少86.99万元，下降17.97%。下降的主要原因是：预算项目减少。

4.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012399其他民族事务支出（项）1万元，比2023 年执行数增加1万元，增长100%。增长的主要原因是：功能科目变动。

5.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）0.78万元，比2023 年执行数增加0.78万元，增长100%。增长的主要原因是：功能科目变动。

 6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.83万元，比2023 年执行数增加19.39万元，增长28.33%。增长的主要原因是：人员变动及工资上涨。

7.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.96万元，比2023年执行数增加21.96万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年该科目未发生支出。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）43.92万元，比2023 年执行数增加1万元，增长2.33%。增长的主要原因是：人员变动及工资上涨。

9.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）40.10万元，比2023 年执行数增加31.83万元，增长384.89%。增长的主要原因是：人员变动及工资上涨。

10.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）65.87万元，比2023 年执行数增加0.54万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员变动及工资上涨。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出980.03万元，其中：

1.人员经费939.97万元，具体包括：基本工资138.33万元、津贴补贴410.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.83万元、职业年金缴费21.96万元、职工基本医疗保险缴费43.92万元、公务员医疗补助缴费40.1万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金65.87万元、其他工资福利支出123.18万元、对个人和家庭的补助4.86万元。

2.公用经费40.06万元，具体包括：办公费5万元、印刷费2.46万元、手续费0.13万元、水费0.8万元、电费7.15万元、邮电费1.82万元、差旅费7.8万元、维修（护）费1.60万元、培训费4.42万元、公务接待费2.57万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他商品和服务支出4.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为4.87万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.30万元、公务用车购置费0万元、公务接待费2.57万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.1万元，增长2.10%，主要原因是：公务接待增多。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有9辆，预计国内公务接待5批次、50人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区人民政府机关运行经费财政拨款预算 1444.91万元，比2023年预算减少1759.14万元，下降54.90%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区人民政府政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区人民政府公务用车编制数量9辆，实际保有量8辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备4台（套），其余4台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金1444.91万元，其中：上级提前告知资金0万元，本级资金1444.91万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：地方志年鉴35万元、法律援助续签合同20万元 。重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区人民政府2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市达孜区人民政府不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。