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目  录

第一部分  拉萨市达孜区民政局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市达孜区民政局2024年度部门预算明细表

一、部门（单位）收支预算总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、国有资本经营预算支出表

第三部分  拉萨市达孜区民政局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出总体情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区民政局概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关民政、残疾人工作的方针政策和法律、法规。研究提出民政、残疾人事业发展规划和工作计划并组织实施。指导民政、残疾人工作的改革与发展，研究解决民政、残疾人工作中出现的新问题。贯彻落实国家、自治区、拉萨市有关城乡社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。

2、负责社会团体的登记管理，监督社会团体活动，查处社会团体组织的违法行为和未经登记、擅自以社会团体名义开展活动的非法组织。

3、负责落实城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养和生活无着流浪乞讨人员的救助政策及城乡居民家庭经济状况核对工作。

4、负责依法组织指导村民自治工作，贯彻落实相关法律法规，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。拟订社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推进社区建设。研究提出加强和改进基层政权建设的意见。

5、落实行政区划与地名管理的有关政策，负责达孜区行政区划的设立、更名、撤销和村委会驻地迁移的审核、报批工作。负责达孜区内乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，对边界实施依法管理。负责达孜区内地名命名、更名的审核报批工作，负责地名标志的设置与管理，以及标准地名图书资料的审核。

6、拟订社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法。提出扶持、保护社会福利企业单位的建议，指导社会福利事业机构的管理。承担特困人员、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。组织、指导、协调残疾人康复、教育、文化、劳动、就业、福利事业和残疾预防等工作的开展。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，落实政策、标准，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

8、负责婚姻登记和管理工作。指导、监督区内婚姻服务活动，倡导婚嫁习俗移风易俗改革。

9、负责殡葬管理工作，组织指导辖区内殡葬场所的管理工作。

10、健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，促进慈善事业发展，指导全区社会捐助工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 部门（单位）机构设置情况

拉萨市达孜区民政局内设机构八个，包括：（一）拉萨市达孜区城乡居民家庭经济状况核对中心，（二）拉萨市达孜区特困人员集中供养服务中心，（三）拉萨市达孜区残疾人联合会，（四）婚姻登记处，（五）行政办公室，（六）党建办公室，（七）财务办公室，（八）综合办公室。

 

 

第二部分  拉萨市达孜区民政局2024年度预算明细表

详见附件：2024年达孜区民政局部门预算

 

第三部分  拉萨市达孜区民政局2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支预算总体情况

2024年收支总预算 3179.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1447.67万元、政府性基金预算收入1726.1万元、上年结转（直达资金）6.11万元；支出包括：一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出1452.79万元、其他支出1726.1万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算3179.88万元，同比上年预算数减少958.44万元，主要原因是：整体预算精减。其中：一般公共预算拨款收入1447.67万元，占45.53%、政府性基金预算收入1726.1万元，占54.28%，上年结转（直达资金）6.11万元，占0.19%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算3179.88万元，同比上年预算减少958.44万元，主要原因是：整体预算精减。其中:基本支出590.11万元，占18.56%；项目支出 2589.78万元，占 81.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3179.88万元，同比上年预算减少958.44万元，主要原因是：整体预算精减。收入包括：一般公共预算拨款收入1447.67万元、政府性基金预算收入1726.1万元、上年结转6.11万元（直达资金）；支出包括：一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出1452.79万元、其他支出1726.1万元。

 

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1453.79万元,比2023年执行数减少240.81万元，主要原因：预算精减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款1453.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出 1452.79万元，占99.93%

。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出（类）20123民族事务（款）2012399其他民族事务支出（项）1万元，比2023 年执行数增加1万元，增长100%。增长的主要原因是：该预算为今年新增。

2.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）588.31万元，比2023年执行数增加275.27万元，增长87.93%。增长的主要原因是：编外人员工资功能科目选为行政运行。

3.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080299其他民政管理事务支出（项）128.96万元，比2023年执行数减少316.66万元，下降71.06%。下降的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

4.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080207行政区划和地名管理（项）10万元，比2023年执行数增加10万元，增长100%。增长的主要原因是：为2024年新增项目。

5.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）5万元，比2023年执行数增加0.71万元，增长16.55%。增长的主要原因是：正常预算无大幅变动。

 6.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081001儿童福利（项）19.47万元，比2023年执行数增加16.48万元，增长551.17%。增长的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

7.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081006养老服务（项）179.91万元，比2023年执行数增加171.93万元，增长2157.3%。增长的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

8.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081002老年福利（项）15.25万元，比2023年执行数减少32.87万元，减少68.3%。减少的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

9.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081106残疾人体育（项）7万元，比2023 年执行数增加3.66万元，增长109.58%。增长的主要原因是：残疾人运动会延迟至2024年。

10.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081104残疾人康复（项）27.47万元，比2023 年执行数增加26.57万元，增长2952.22%。增长的主要原因是：新增残疾人康复设备采购。

11.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）29.47万元，比2023 年执行数减少403.43万元，减少93.19%。减少的主要原因是：全区残保金预算纳入我局。

12.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081107残疾人生活和护理补贴（项）44.45万元，比2023 年执行数减少23.39万元，减少34.48%。减少的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

13.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081105残疾人就业（项）2万元，比2023年执行数增加2万元，增加100%。增加的主要原因是：为2024年新增项目。

14.208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障（款）2081902农村最低生活保障金支出（项）61.2万元，比2023年执行数增加40.88万元，增加201.3%。增加的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

15.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081901城市最低生活保障金支出（项）101.71万元，比2023年执行数增加101.71万元，增加100%。增加的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

16.208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）26.91万元，比2023年执行数增加26.91万元，增加100%。增加的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

17.208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082101城市特困人员救助供养支出（项）1.48万元，比2023年执行数增加1.48万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年功能科目选择有误…。

18.208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102农村特困人员救助供养支出（项）202.4万元，比2023年执行数增加202.4万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年功能科目选择有误。

19.208社会保障和就业支出（类）20825其他生活救助（款）2082501其他城市生活救助（项）1.8万元，比2023年执行数增加1.8万元，增长100%。增长的主要原因是：为2024新增项目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出590.11万元，其中：

1. 人员经费 566.92万元，具体包括：基本工资38.96万元、津贴补贴130.04万元、职业年金6.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.8万元、公务员医疗补助11.99万元、失业保险及工伤保险  1.03万元、住房公积金20.7万元、其他工资福利支出314.11万元、对个人和家庭的补助 1.8 万元。

2. 公用经费23.19万元，具体包括：办公费3.28万元、印刷费1万元、手续费0.06万元、、差旅费3万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他商品和服务支出5.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为10.15万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费9.2万元、公务用车购置费0万元、公务接待费0.95万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.1万元，下降 0.98 %，主要原因是：三公经费逐年递减。

2024年因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0人。

严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款1726.1万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

 本部门2024年未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、国有资本经营预算支出总体情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市达孜区民政局机关运行经费财政拨款预算23.19万元，比2023年预算减少1.4万元，下降5.69%，主要原因是：预算精减。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市达孜区民政局政府采购预算总额169.15万元，其中：政府采购货物预算74.75万元、政府采购工程预算12.4万元、政府采购服务预算82万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨市达孜区民政局公务用车编制数量4辆，实际保有量4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），其余4台（套）单位价值50万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 51个，资金3173.78万元，其中：上级提前告知资金490.22万元，本级资金957.45万元、政府性基金1726.11万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是克日村农村幸福院建设项目300万元、特困人员集中供养服务中心提升改造项目400万元、唐嘎乡罗普村农村幸福院建设项目203.4万元、残疾人综合服务中心装修及设备采购资金160.11万元、困难群众救助补助资金409.1万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市达孜区民政局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况 

2024年拉萨市达孜区民政局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。